2020年瀍河区巡察办部门预算公开
目录
第一部分区委巡察办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分区委巡察办2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：区委巡察办2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区委巡察办概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
区委巡察办有2个职能科室：分别是综合办公室、督查办公室。
（二）部门职责
1、承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理服务保障等工作；
2、向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实同级党委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；
3、协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；
4、督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；
5、督促检查本级党委巡察反馈意见的整改落实；
6、督办上级巡视巡察工作领导小组、本级党委和巡察工作领导小组决定的事项等。
7、完成区委交办的其它项任务。
二、瀍河回族区委巡察办单位构成
瀍河回族区委巡察办部门预算有部门本级预算，2020年我单位按照财政预算公开要求将所部门预算纳入预算公开范围。
第二部分
洛阳市瀍河回族区委巡察办2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区委巡察办2020年收入209.78万元，支出总计209.78万元。与2019年相比，基本支出增加50.83万元，主要原因：因机构改革和人员调整，基本支出增加；项目支出减少26.92万，主要原因：为保证全区财政工作，今年对部门项目支出进行了逐项核减。
二、收入预算总体情况说明
瀍河回族区委巡察办2020年收入合计209.78万元，其中：一般公共预算收入209.78万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河回族区委巡察办2020年支出合计209.78万元，其中：基本支出177.78万元，占85%；项目支出32万元，占15%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区委巡察办2020年一般公共预算收支预算209.78万元。政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比，基本支出预算增加50.83万元，主要原因：因机构改革和人员调整，基本支出增加；项目支出预算减少26.92万，主要原因：为保证全区财政工作，今年对部门项目支出进行了逐项核减。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河回族区委巡察办2020年一般公共预算支出年初预算为209.78万元。主要用于以下方面：基本支出176.33万元，占84.05%；社会保障和就业支出11.94万元，占5.69%；卫生健康支出11.39万元，占5.43%；住房保障支出10.12万元，占4.82%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河回族区委巡察办2020年一般公共预算基本支出177.78万元，其中：人员经费155.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.22万元，主要包括：办公费、工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为0万元，
一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无公车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比 2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无。
（三）公务接待费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无公务接待费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍河回族区委巡察办2020年机关运行经费支出预算11.73万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出,因机构改革及人员调整，部门有新增人员。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
瀍河回族区委巡察办2020年预算项目均按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金58.92万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为209.78万元，其中人员经费支出177.78万元，支出项目1个，支出总额32万元，其中预算支出100万元及100万元以上的项目 0个。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，瀍河回族区委巡察办固定资产总额2.437万元，其中，无房屋建筑物，无公务车辆；无单价50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备0台。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年度部门预算公开表
