2020年瀍河区瀍河乡部门预算公开
目录
第一部分概况
一、主要职能及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分瀍河回族乡人民政府2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：瀍河回族乡人民政府2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河回族乡人民政府概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
瀍河回族乡人民政府内设党政综合便民服务中心、经济发展办公室、农业服务中心、文化教育旅游服务中心、国土规划建设所、卫生健康服务中心、社会治安综合治理中心等7个部门。
（二）部门职责
（一）瀍河回族乡农业服务中心。负责农业技术推广应用、森林资源保护、病虫害防治、农田改造提升、建设用地复垦、水利、防汛、动物防疫、禁烧、畜牧养殖、农业统计等工作；负责乡村振兴、脱贫攻坚涉及农业政策的落实和服务；搞好农业资源开发和保护；负责乡村振兴有关工作的推进落实。
（二）瀍河回族乡文化教育旅游服务中心（新时代文明实践所）。负责辖区内意识形态和公共文化体系建设；统筹辖区内公共文化、群众文化、体育和旅游产业开发服务；负责服务协调辖区内教育工作。
（三）瀍河回族乡卫生健康服务中心。负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的全程服务；开展卫生计生政策宣传，普及健康知识，动员群众积极参与健康行动，提升居民健康素养；配合卫计部门开展优生优育、妇幼和老年保健，负责《独生子女父母光荣证》办理、计划生育奖扶优抚和救助补助、计划生育药具发放、流动人员管理、关爱留守儿童、慢性病防治、计生协会等工作；保护居民健康权益；做好计划生育优生优育等工作。
（四）瀍河回族乡国土规划建设所。贯彻执行有关村镇建设管理的法律、法规、规章和政策；协助规划部门，做好村镇规划编制和管理工作；负责村镇国土资源管理、村镇建设用地管理和土地调查、村镇村镇房屋确权及不动产统一登记发证的基础工作；协助相关部门联合查处违规建设和土地违法案件，调解村镇建设纠纷等；负责村镇基础设施建设、村容镇貌、园林绿化、环境卫生的规划、管理、维护等工作；搞好村镇国土、规划、建设的统计上报、建档、立卷、保管工作。
（五）瀍河回族乡党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）。负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务；承担联合办理、统一办理行政审批、服务事项的组织协调；检查协调各窗口部门按规定办理服务对象的审批事项；对窗口工作人员进行管理培训和考核；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。
（六）瀍河回族乡社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）。统筹协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐相关工作；负责铁路护路、国内安全保卫、民意调查等工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设、协调涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决；掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，并提出督办建议；组织开展法制宣传教育；组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内矛盾纠纷。
二、瀍河回族乡人民政府预算单位构成
瀍河回族乡共有编制76人，其中行政编制29人，事业编制47人；在职职工60人，离退休人员46人。
第二部分
瀍河回族乡人民政府2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河回族乡人民政府2020年预算收入4046.34万元，支出总计4046.34万元，与2019年相比，收、支总计各减少1121.93万元，下降21.71%。主要原因是2019年为加快城乡结合部城镇化建设，城乡社区公共设施方面的项目支出较大，2020年该方面支出相对减少。
二、收入预算总体情况说明
2020年财政部门收入预算4046.34万元，其中：财政一般拨款4046.34万元。政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计4046.34万元，其中：基本支出1166.34万元，占28.82%；项目支出2880万元，占71.18%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算4046.34万元，与2019年相比，收、支总计各减少1121.93万元，下降21.71%。主要原因是2019年为加快城乡结合部城镇化建设，城乡社区公共设施方面的项目支出较大，2020年该方面支出相对减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为4046.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1559.95万元，占38.55%；文化旅游体育与传媒支出11.50万元，占0.28%；社会保障和就业支出62.97万元，占1.56%；卫生健康支出87.23万元，占2.16%；节能环保支出15万元，占0.37%；城乡社区支出1802.50万元，占44.55%；农林水支出459万元，占11.34%；住房保障支出48.19万元，占1.19%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河回族乡人民政府按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出1166.34万元，其中：工资福利支出863.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出201.37万元，主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出101.73万元，主要包括：主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
瀍河回族乡人民政府2020年没有政府性基金预算拨款安排收入和支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河回族乡人民政府2020年“三公”经费预算为9.35万元。 比 2019年预算数减少1.65万元，下降15%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费8.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位2020年及2019年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2019 年 减少 1.5 万元，下降15%，主要原因是厉行节约，过“紧日子”，压减“三公”经费 预算。
（三）公务接待费0.85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2019 年减少 0.15 万元，下降15%。主要原因是厉行节约，过“紧日子”，压减“三公”经费预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算178.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排1651.5万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算1273.5万元、政府采购服务预算325万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。对所有项目预算开展绩效自评。2020年项目预算编制时，要求项目管理科室根据上年项目绩效评价情况调整2020年项目预算编制。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4046.34万元，其中人员经费支出964.97万元，公用经费支出201.37万元，支出项目共64个，支出总额2880万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额933万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，瀍河回族乡人民政府固定资产总额158.28万元，其中，房屋建筑物95.59万元，车辆3.5万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：瀍河回族乡人民政府2020年度部门预算表
