2020年瀍河区老干部局部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区委老干部局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区委老干部局2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区委老干部局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区委老干部局概况
一、主要职责及机构设置
区老干部局内设2个职能科室：综合办公室和业务股。主要职能是：宣传贯彻上级有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。不断建立健全老干部共享经济社会发展成果的机制，保障“三项机制”、“两项待遇”的落实和改善；负责做好老干部政治学习、文件传阅、听取重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。定期召开向老干部汇报工作、征求听取意见的会议。做好在春节、重阳节等重大节日、纪念日的走访慰问；负责组织老干部健康体检和休养、外出学习考察活动，积极组织老干部发挥力所能及的作用。搞好活动场所，开展适宜的文体活动。协同有关部门共同搞好外地、区老干部来我区参观、探访的接待服务工作；定期对老干部进行看望、家访慰问活动，并对住院、生病的老干部进行探望，合理解决他们的实际问题；积极组织老干部发挥力所能及的作用，办好老干部活动中心、老年大学，总结成绩、经验，从多方面给予支持和帮助；认真做好老干部的来信来访工作；安排好老干部用车；协同有关部门处理好老干部逝世后的善后事宜，教育和照料老干部遗属；检查督促、指导区直和各部门老干部工作，搞好调研、推广经验，经常向区委和上级主管部门汇报老干部工作情况，积极完成区委和上级交办的工作。
二、部门预算单位构成
区老干部局部门预算为本预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区委老干部局2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区老干部局2020年收入总计147.19万元，支出总计147.19万元，与2019年相比，收、支总计各减少1.71万元，减少1.1%。主要原因:压减一般性项目，支出减少。
二、收入预算总体情况说明
区委老干部局2020年收入合计147.19万元，其中：一般公共预算收入147.19万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
区委老干部局2020年支出合计147.19万元，其中：基本支出120.13万元，占81.6%；项目支出27.06万元，占18.4%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
区委老干部局2020年一般公共预算收支预算147.19万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少1.71万元，减少1.1%，主要原因:压减一般性项目，支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区委老干部局2020年一般公共预算支出年初预算为147.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出124.99万元，占84.92%；社会保障和就业支出8.13万元，占5.52%；医疗卫生与计划生育支出7.45万元，占5.06%；住房保障支出6.62万元，占4.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区委老干部局按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出120.13万元，其中：人员经费109.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、公用经费10.48万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会费、福利费。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为1.28万元，比2019年减少0.22万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费1.28万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.28万元，占100%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2019减少0.22万元，下降15%，主要原因是响应党中央号召厉行节约，压减运行费用。
（三）公务接待费0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无公务接待费用。
八、政府性基金预算收支情况说明
区委老干部局2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区委老干部局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区委老干部局2020年机关运行经费支出预算3.38万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.22万元，下降6.1%，主要原因：压减支出。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
区委老干部局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金22.56万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出项目共5个，支出总额27.06万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额12.85万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2020年瀍河区老干部局预算公开表
