2020年瀍河区农业局部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区农业农村局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区农业农村局2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区农业农村局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）总体绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区农业农村局概况
（一）部门机构设置、职能
区农业农村局内设3个职能科室和2个下属机构，瀍河区动物卫生监督所和瀍河区河渠管理养护中心。主要职能是：负责全区农业、林业、水利、畜牧、农机等法律、法规、惠农政策的宣传落实工作；农业、水利、林业、畜牧、农机等规划；农资打假；农业科技下乡工作；粮食生产及食品安全；蔬菜生产、农产品质量认证、申报工作；农业产业化龙头企业的监测及认定；土地确权工作；土地的流转工作;农民负担监督工作；农村集体资产清产核资；秸秆综合利用；大气污染防治；农业污染源普查统计；畜禽污染防治；畜牧生产规模化养殖、防疫、检疫等工作；动物疫情的监督、发布、扑灭工作；兽药经营企业及动物诊疗机构的监督、执法等；全区农机工作；林业生产及林业执法；林业采伐证、运输证的办理；牡丹产业、退耕还林建设及生态林建设；农村饮水安全的规划设计及组织实施、河长制工作；全区移民工作；协调乡、办事处新农村建设工作；农村村容村貌和路容路貌整治及卫生长效保洁机制的监督、检查；新农村建设以奖代补资金的发放；协调系统包村帮扶工作等。
(二)人员构成情况
区农业局及下属机构共有编制21人，其中：行政编制
5人，事业编制16人；在职职工13人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区农业农村局部门预算为本级预算无独立核算二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区农业农村局2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区农业局2020年收入总计524.8万元，支出总计524.8万元，与2019年相比，收、支总计各减少433.04万元，减少45.21%。主要原因:专项支出减少。
二、收入预算总体情况说明
区农业局2020年收入合计524.8万元，其中：一般公共预算收入520.72万元; 政府性基金预算收入4.08万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
区农业局2020年支出合计524.8万元，其中：基本支出196.74万元，占37.49%；项目支出328.06万元，占62.51%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
区农业局2020年一般公共预算收支预算516.67万元。政府性基金收支预算4.08万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少433.04万元，减少45.4%，主要原因:专项资金减少。政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区农业局2020年一般公共预算支出年初预算为520.72万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.8万元，占3.42%；卫生健康支出12.21万元，占2.34%；节能环保支出28.43万元，占,5.46%；，农林水支出451.46万元，占86.70%；住房保障支出10.85万元，占2.08%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
区农业局按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出196.74万元，其中：人员经费182.06万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.68万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会费、福利费。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为3.15万元，比 2019年增加0.15万元，增长5%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费3.15万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.15万元，比 2019年增加0.15万元，增长5%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出成本增加。
（三）公务接待费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无公务接待费用。
八、政府性基金预算收支情况说明
我单位2020年政府性基金预算拨款收入4.08万元，支出4.08万元。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区农业局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区农业局2020年机关运行经费支出预算6.45万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少467.83万元，减少98.64%，下降主要原因：2020年按在职人数预算机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排48万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算48万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
区农业局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金813.78万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为524.8万元，其中人员经费支出182.06万元，公用经费支出14.68万元，支出项目共11个，支出总额328.06万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额65.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆30.78万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年瀍河农业局部门预算公开表/
