2020年瀍河区区委办部门预算公开
目录
第一部分概况
主要职能及机构设置
第二部分瀍河区委办2020年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：瀍河区委办2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、三公经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行情况表
十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分
瀍河区委办概况
一、瀍河区委办主要职责及机构设置
负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；推动省、市委决策部署和省、市委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。贯彻落实中央、省委、市委因公出国政策规定，负责归口管理全区因公出国工作。统筹安排区级领导外事活动，负责区级领导在外事活动中的有关事项跟踪督导工作；负责外宾来瀍公务活动的组织协调。负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。
负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理；负责区委规范性文件审核、备案等工作；负责区委法律顾问制度落实工作。围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班和领导同志外出报备工作。负责中央、省委、市委领导同志来瀍视察、各地区各部门领导同志来瀍公务活动的组织协调保障工作。负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。负责对全区督查工作的宏观管理，统一管理区委区政府督查局；负责全区党委系统办公室的业务指导工作。负责完成区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区区委办部门预算为本级预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
瀍河区委办2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入总计425.65万元，支出总计425.65万元，与2019年相比，收、支总计各增加148.2万元，增加53%，主要原因为主要原因涉及机要保密部门专项项目，不宜公开。
二、收入总体预算情况说明
2020年财政部门收入预算425.65万元，其中：财政一般拨款425.65万元。
三、支出总体预算情况说明
2020年支出合计425.65万元，其中：基本支出183.4万元，占43.1%；项目支出242.25万元，占56.9%。
四、财政拨款收入预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算425.65万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算148.2万元，增加53%。主要原因涉及机要保密部门专项项目，不宜公开。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为425.65万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出391.55万元，占92%；社会保障和就业支出12.19万元，占2.9%；卫生健康支出11.6万元，占2.7%；住房保障支出10.31万元，占2.4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河区委办2020年一般公共预算基本支出183.40万元，其中：人员经费165.5万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.9万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我办2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为4.28万元，比2019年减少1.22万元。
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费1.28万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数比2019年减少0.22万元，下降14.7%，主要原因是响应党中央厉行勤俭节约的号召，减少合并公务用车频次，压减经费。
（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少1万元，下降25%，主要原因是响应党中央厉行勤俭节约的号召，压减公务接待费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区委办2020年机关运行经费支出预算6.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少2.53万元，减少26%，下降主要原因：2020年按在职人数减少，预算机关运行经费支出下降。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明
区民政局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我办公务用车一辆，公务车辆固定资产属于区机关事务管理局，我办只有使用权。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年瀍河区委办预算公开表
