2020年瀍河区退役军人事务局部门预算公开

目录

第一部分瀍河区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分瀍河区退役军人事务局2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：瀍河区退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

瀍河区退役军人事务局概况

一、瀍河区退役军人事务局主要职能

瀍河区退役军人事务局内设2个职能科室，下设退役军人服务中心1个。主要职责是：

1、负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主就业退役军人服务管理工作。

2、组织实施全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

3、组织协调落实移交我区的离退休军人和无军籍职工相关待遇，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

4、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

5、组织指导全区拥军优属拥政爱民工作。

6、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

7、负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。

二、部门预算单位构成

瀍河区退役军人事务局部门预算为本预算，无独立核算二级预算单位。

第二部分

瀍河区退役军人事务局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀍河区退役军人事务局2020 年收入总计1140.12 万元，支出总计 1140.12万元。与2019年相比，收、支总计各增加1140.12万元，增加100%。主要原因:瀍河区退役军人事务局2020年为新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

区退役军人事务管理局2020年收入合计1140.12万元，其中：一般公共预算收入1140.12万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

瀍河区退役军人事务局2020 年支出预算总计1140.12万元，其中：基本支出 69.67 万元，占6.11%；项目支出 1070.45万元，占93.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀍河区退役军人事务局2020 年一般公共预算收支预算 521.67万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加521.67万元，增长100%，主要原因：瀍河区退役军人事务局2019年成立初期未执行预算，使用资金为职能转隶时其他部门的预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区退役军人事务局2020 年一般公共预算支出年初预算为1140.12万元。主要用于以下方面：国防支出14万元，占1.22%；社会保障和就业支出1095.85万元，占96.12%；卫生健康支出24.35万元，占2.14%；住房保障支出5.92 万元，占0.52%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出69.67万元，其中：人员经费64.52万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；其他商品和服务支出5.15万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

瀍河区退役军人事务局2020年“三公”经费预算为0万元。比2019年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费1万元，主要用于公务接待，比2019年预算数减少0万元，下降0%.

八、政府性基金预算收支情况说明

瀍河区退役军人事务局2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

瀍河区退役军人事务局2020 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区退役军人事务局2020年机关运行经费支出预算1.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1.5万元，增加100%，主要原因：为2020年新增加预算单位。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明

区退役军人事务局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 309.17万元，其中人员经费支出194.04万元，公用经费支出11.6万元，支出项目共5个，支出总额5151.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额5067.13万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额29.89万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备26.88万元，家具3.01万元；车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年瀍河区退役军人事务局预算公开表1594185520.xls