2020年瀍河区住建局部门预算公开

目录

第一部分瀍河区人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分瀍河区人民政府2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：瀍河区人民政府2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）总体绩效目标表

第一部分

洛阳市瀍河回族住房和城乡住建局概况

一、主要职责及机构设置

瀍河区人民政府内设4个职能科室。综合办公室、城乡建设管理股（行政审批股）、房产及征收管理股、人防综合管理股。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策。负责辖区廉租住房、公共租赁住房保障准入资格的认定工作；负责辖区直管公房和保障性住房的日常管理、租金收缴，维修等工作；负责辖区房地产中介市场的日常巡查和监管工作；负责辖区房屋安全管理工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，推进住房制度改革和住房发展工作。

（二）指导城区建设工作。负责城市建设年度计划的编制和统计，城市维护建设资金和专项资金的管理和使用；组织城区建设和管理的有关综合协调工作。贯彻落实全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

（三）负责辖区背街小巷道路建设安排计划、规划、设计、施工预算、招投标管理和组织施工工作；负责区管道路、桥梁、涵洞、排水等市政设施的维护和管理；负责区管道路设施、灯饰设施组织建设和管理，拟定区管道路照明、灯饰建设规划，并组织实施。

（四）按规定依法组织实施本行政区域的国有土地上房屋征收工作；负责制定区年度征收项目计划，拟定棚改项目长短期规划和年度计划。

（五）负责委托征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作；指导实施单位开展征收项目前期手续、拟定征收补偿方案、开展社会稳定风险评估、起草征收决定和征收公告、起草征收补偿决定等业务工作。

（六）负责棚户区改造项目申请立项、报批工作；负责开展全区国有土地上房屋征收工作人员的业务培训工作；负责开展国有土地上房屋征收法律法规的宣传教育工作。

（七）依据国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规或上级交通运输部门授权，承担相关交通运输管理职责。

（八）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规、规章和方针政策。落实市人民防空发展规划并监督（管理）全区人民防空设施维护和管理。

（九）负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源配合市人防办参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。组织制定我区城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案，组织开展城市人民防空演练演习。

（十）负责制定辖区城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，拟定辖区人防疏散地域建设规划。负责利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。开展人民防空日常战备工作。

（十一）负责人民防空信息化体系能力建设。推进人民防空建设与经济社会融合发展。组织开展人民防空宣传教育工作。负责人民防空经费管理，依法征缴人民防空工程易地建设费。

（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

洛阳市瀍河回族区住房和城乡住建局部门预算为本级预算，下设三个独立核算二级预算单位：洛阳市瀍河回族区房屋征收补偿安置办公室、洛阳市瀍河回族区城市建设拆迁事务所、洛阳市房产管理局瀍河分局。

第二部分

洛阳市瀍河回族区住房和城乡住建局

2020年部门算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区住建局2020年收入总计13079.20万元，支出总计13079.20万元，与2019年相比，收、支总计各减少642.21万元，减少4.68%。主要原因：减少轨道产业园经费500万、四河同治项目1500万、爽明北路建设工程及爽明北路雨污水连通工程862万等。

二、收入预算总体情况说明

区住建局2020年收入合计13079.20万元，其中：一般公共预算收入11884.43万元;政府性住房基金预算收入771.22万元；一般性转移支付280.70万元;国有资本经营预算收入0万元；其他收入7万元；国有资产有偿使用收入135.85万元。

三、支出预算总体情况说明

区住建局2020年支出合计13079.2万元，其中：基本支出1911.37万元，占14.61%；项目支出11167.83万元，占85.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

区住建局2020年收支预算12020.28万元。其中：一般公共预算收支11884.43万元，国有资产有偿使用收入135.85万元。与2019年相比，一般公共预算收支减少1701.13万元，减少12.4%，主要原因是城乡社区支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区住建局2020年一般公共预算支出年初预算为13079.2万元。主要用于以下方面：科学技术支出142万元，占1.09%，社会保障和就业支出184.3万元，占1.4%；卫生健康支出115.05万元，占0.88%，节能环保支出3321.89万元，占25.4%，城乡社区支出8142.29万元，占62.25%，农林水支出5万元，占0.04%，住房保障支出1168.67万元，占8.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区住建局按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出1911.37万元，其中：人员经费1822.45万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88.92万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为10.68万元，比2019年增加10.68万元。主要原因：因机构改革人防办、征收办、交通局、洛阳市房管局瀍河分局合并住建局，所有车辆费用支出由住建局负担。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费10.68万元，其中，公务用车购置费0万元；比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无公车购置计划。公车运行维护费为10.68万元，比2019年增加10.68万元，增长100%。主要原因是：新增下划单位房管局用于公务用车燃料费、维修费、保险费。

（三）公务接待费0万元。比2019年增加0万元，增长0%，主要原因:无公务接待费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

区住建局2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区住建局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区住建局2020年机关运行经费支出预算42.78万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加40.28万元，增加主要原因：因机构改革人防办、征收办、交通局、洛阳市房管局瀍河分局并入住建局，支出由住建局负担。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排22974.90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算22974.90万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明

区住建局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对41个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13386万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13079.20万元，其中人员经费支出1614.94万元，公用经费支出296.43万元，支出项目共54个，支出总额11167.83万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目21个，支出总额9879.97万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额384.85万元，其中，房屋建筑物286.88万元，车辆52.79万元。共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车2辆，应急保障用车1辆，其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年住建局部门//www.qp326.com/uploads/soft/20200717/1594958702.xls预算公开