2020年瀍河区卫健委部门预算公开
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分瀍河回族区卫生健康委2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：瀍河回族区卫生健康委部门2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河回族区卫生健康委部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
瀍河回族区卫生健康委员会内设办公室、医政审批公卫综合服务股、人口监测家庭发展妇幼保健综合服务股3个内设机构。区计划生育协会、区计划生育指导站、区爱卫办、区红十字会4个归口预算管理单位及瀍河回族区疾病控制中心、妇幼保健中心、卫生计生监督所、洛阳市回族医院、瀍河回族乡卫生院5个委属二级机构。
（二）部门职责
贯彻执行上级方针、政策和法规，拟订全区卫生和计划生育工作的政策、法规，制订并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和计划，组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治，受理行政复议；负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件；提出并拟订计划生育政策措施。
二、瀍河回族区卫生健康委部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区卫生健康委部门预算包括委机关本级预算和局属单位预算。
1、洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会本级
2、洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心
3、洛阳市瀍河回族区妇幼保健中心
4、洛阳市瀍河回族区卫生计生监督所
5、洛阳市回族医院
6、洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院
第二部分
瀍河回族区卫生健康委2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区卫生健康委2020年收入6191.78万元，支出总计6191.78万元，与2019年相比，收、支总计各增加190.17万元，增加3.17%。主要原因：上级提前告知转移支付增加，缴入国库的行政事业性收费增加等。
二、收入预算总体情况说明
瀍河回族区卫生计生委2020年收入合计6191.78万元，其中：一般公共预算收入3453.10万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；缴入国库的行政事业性收费800万元；财政专户收入228.5万元；上级提前告知转移支付1710.18万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河回族区卫生健康委2020年支出合计6191.78万元，其中：基本支出1914.95万元，占30.93%；项目支出4276.83万元，占69.07%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区卫生计生委2020年一般公共预算收支预算4253.1万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少772.92万元，减少15.38%，主要原因：卫计综合楼项目预算减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河回族区卫生计生委2020年一般公共预算支出年初预算为4253.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出139.77万元，占3.29%；医疗卫生与计划生育支出4008.82万元，占94.26%；住房保障支出104.51万元，占2.45%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河回族区卫生健康委按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出1866.45万元，其中：人员经费1782.62万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
瀍河回族区卫生健康委没有政府性基金预算拨款安排收入和支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
瀍河回族区卫生健康委2020年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河回族区卫生健康委2020年“三公”经费预算为6.9万元。比2019年预算数减少2.6万元，下降27.4%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要用于0。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
（二）公务用车购置及运行费6.9万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少）0元，较上年下降0%；公务用车运行维护费6.5万元，主要用于车辆油费维修费保险费等,比2019年增加0.4万元，较上年增长6.1%，主要原因：新冠肺炎疫情防控增加公务用车维护费开支。
（三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少3万元，下降100%，主要原因委属二级机构区妇幼保健中心压减自有资金列支业务接待支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍河回族区卫生健康委2020年机关运行经费支出预算82.2万元，主要保障卫生健康委及委属二级机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排179.9万元，其中：政府采购货物预算179.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
区卫键卫2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我部门对36个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4241.49万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6191.78万元，其中人员经费支出1530.92万元，公用经费支出384.03万元，支出项目共35个，支出总额4276.83万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额2473.35万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，瀍河回族区卫生健康委及委属二级机构固定资产总额1273.63万元，其中，房屋建筑物196.79万元，车辆96.57万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车4辆，特种专业技术车辆5辆，执法执勤车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：瀍河回族区卫生健康委2020年度部门预算表
