2019年度洛阳市瀍河回族区城市管理局部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区城市管理局部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区城市管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区城市管理局概况
一、部门职责
洛阳市瀍河回族区城市管理局是区政府工作部门，为正科级，挂洛阳市瀍河回族区城市综合执法局牌子。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定。
（二）负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。
（三）负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。
（四）负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导辖区城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调辖区城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好辖区重大活动相关城市管理服务保障工作。
（五）负责辖区城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查辖区城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处置与技术鉴定工作。
（六）负责辖区城市公用事业行业管理及指导工作。
（七）负责辖区市容环境卫生的行业管理工作；负责辖区生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。
（八）负责区管主次干道和背街小巷环境卫生的监督管理；负责城市生活垃圾处置管理与处理费的征收。
（九）负责辖区市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责辖区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责辖区餐饮油烟监管工作；负责瀍河回族区建成区内机动车停车行业管理工作。
（十）负责辖区照明和景观亮化行业管理工作；负责辖区市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。
（十一）负责辖区园林绿化行业管理工作；负责区管绿地的建设、养护和管理工作；负责辖区建设项目的附属绿地监管工作。
（十二）负责区管小游园的建设和运营管理工作；负责辖区绿地的资源调查、评估、规划论证；负责辖区古树名木和后续资源的监管工作；负责辖区的绿化彩化工作。
（十三）负责中州渠、邙山渠瀍河段的清扫、保洁、垃圾打捞及沿渠污水排放的巡查治理。
（十四）负责数字化城市管理工作；负责辖区城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。
（十五）负责落实城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划。
（十六）负责辖区城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。
（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十八）有关职责分工
1.与瀍河区人民政府有关职责分工。瀍河区人民政府负责市政基础设施工程建设，竣工验收合格后移交洛阳市瀍河回族区城市管理局负责养护管理。洛阳市瀍河回族区城市管理局负责辖区园林绿化的建设和养护管理。纳入区政府PPP项目或区政府重点建设项目的市政基础设施建设工程，其配套绿化工程由瀍河区人民政府负责，与主体工程同步规划、同步设计、同步建设，建成后PPP项目按照合同约定移交洛阳市瀍河回族区城市管理局，其余项目竣工验收合格后移交瀍河回族区城市管理局。
2.与洛阳市瀍河回族区市场监督管理局在户外广告设施的设置管理有关职责分工。洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）是户外广告设施设置的主管部门，负责会同有关部门拟定户外广告设施设置管理办法，落实相关专业规划和技术规范标准，并组织实施；负责户外广告设计、制作、安装、维护的监督管理，牵头协调户外广告设施管理工作。洛阳市瀍河回族区市场监督管理局负责对广告内容的监督管理，对涉嫌违法广告内容进行查处。
3.与规划、建设以及生态环境、市场监管、交通管理、水利等部门在城市管理和综合执法有关职责分工。城市规划、建设以及其他主管部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等；洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，建立健全行政管理和执法信息资源共享平台，健全衔接配合、协调联动的工作机制。有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局），洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。
二、机构设置
洛阳市瀍河回族区城市管理局机关内设机构二个，包括：（一）综合办公室（政策法规股、行政审批股），（二）市容秩序管理股（综合协调股）。洛阳市瀍河回族区城市管理局机关行政编制5名。设局长1名，副局长3名。洛阳市瀍河回族区城市管理局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区城市管理局部门决算包括：本级决算。
2019年度，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个（本级决算），其中二级预算单位0个。具体是：
1.洛阳市瀍河回族区城市管理局本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1,329.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加307.28万元，增长30.07%。主要原因是：新增农林水支出（中州渠保洁）、第三人民医院智能立体停车场建设拆迁补偿、购置五星红旗、中州东路瀍河段街面提升改造、沿街店牌中去“三化”、购置城管服装等支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,013.28万元，其中：财政拨款收入1,013.28万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,265.57万元，其中：基本支出516.75万元，占40.83%；项目支出748.83万元，占59.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1,262.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加307.3万元，增长32.17%。主要原因是：新增农林水支出（中州渠保洁）、第三人民医院智能立体停车场建设拆迁补偿、购置五星红旗、中州东路瀍河段街面提升改造、沿街店牌中去“三化”、购置城管服装等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,262.67万元，占本年支出合计的99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加307.3万元，增长32.17%。主要原因是：新增农林水支出（中州渠保洁）、第三人民医院智能立体停车场建设拆迁补偿、购置五星红旗、中州东路瀍河段街面提升改造、沿街店牌中去“三化”、购置城管服装等项目支出。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,262.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.17万元，占3.02%；卫生健康（类）支出30.46万元，占2.41%；城乡社区（类）支出1,126.95万元，占89.25%；农林水（类）支出29.45万元，占2.34%；住房保障（类）支出36.98万元，占2.93%；灾害防治及应急管理（类）支出0.66万元，占0.05%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.05万元，支出决算为1,262.67万元，完成年初预算的151.94%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.44万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的82.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2019年5月1日起，机关事业单位基本养老保险单位缴费比例降至16%。参保单位统一按16%的比例缴纳基本养老保险费，职工个人缴费比例为8%。
2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.26万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无明显差异。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年7月份起缴费基数调整及部分人员转管理岗位后工资变动。
4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为712.57万元，支出决算为1,101.29万元，完成年初预算的154.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第三人民医院智能立体停车场建设拆迁补偿、购置五星红旗、中州东路瀍河段街面提升改造、沿街店牌中去“三化”、购置城管服装等支出。
5．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：瀍河乡城管中队10名劳务派遣人员工资由瀍河乡列入预算后调剂给我局。
6．农林水支出（类）水利（款)其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年3月份起中州渠邙山渠河渠保洁项目由区农村工作办公室移交给我局管理，并将2019年3月份至12月份的河渠保洁款调剂给我局。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.85万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年7月份起住房公积金缴费基数调整变动。
8．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放两名安全员安全生产岗位津贴，此款项由区安监局调剂给我局。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出513.84万元。其中：人员经费475.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费38.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.80万元，支出决算为8.87万元，完成预算的75.17%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位压缩了“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.87万元，完成预算的75.17%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
2．公务用车购置及运行费年初预算为11.80万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的75.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位压缩了“三公”经费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出8.87万元。主要用于单位车辆的加油及维修支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我局认真贯彻预算绩效管理工作的有关要求，将实施预算绩效管理作为科学化、精细化管理的核心内容，进行了积极的探索和实践，工作基础逐步夯实。绩效目标和评价指标有待进一步完善和统一。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2019年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为51.01万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的75.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位按照过“紧日子”的要求，自觉压缩了“三公”经费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等各项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额164.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.16万元。授予中小企业合同金额164.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.16万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金 支出
