2019年瀍河乡部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府
一、部门职责
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府的主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置
瀍河回族乡人民政府属独立行政核算单位，内设机构6个，包括：党政综合便民服务中心、农业服务中心、文化教育旅游服务中心、国土规划建设所、卫生健康服务中心、社会治安综合治理中心。
从决算单位构成看，瀍河回族乡人民政府部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个。其中二级预算单位0个，具体是：
1.洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度年初结转和结余722.82万元，本年收入7264.35万元，本年支出7963.07万元，年末结转和结余24.1万元。与上年度相比，本年支出较2018年增长11.08%。主要原因是本年我乡辖区内道路修建、城乡建设及环境整治方面的项目支出增大。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计7264.35万元，其中：财政拨款收入7264.35万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计7963.07万元，其中：基本支出994.24万元，占12.49%；项目支出6968.83万元，占87.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度年初财政拨款结转和结余722.82万元，2019年度财政拨款收入为7264.35万元，本年财政拨款支出7963.07万元，年末财政拨款结转和结余24.1万元。与上年度相比，本年财政拨款支出较2018年增长11.08%。主要原因是本年我乡辖区内道路修建、城乡建设及环境整治方面的项目支出增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7963.07万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加794.32万元，增长11.08%%。主要原因是本年我乡辖区内道路修建、城乡建设及环境整治方面的项目支出增大。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7963.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1172.48万元，占14.72%；科学技术（类）支出37.84，占0.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.32万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出191.23万元，占2.40%；卫生健康（类）支出68.08万元，占0.85%；节能环保（类）支出906.43万元，占11.38%；城乡社区（类）支出5082.91万元，占63.83%；农林水（类）支出412.38万元，占5.18%；住房保障（类）支出54.72万元，占0.69%；灾害防治及应急管理（类）支出4.66万元，占0.06%；
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5168.27万元，支出决算为7963.07万元，完成年初预算的154.08%。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为45万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的20.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大换届选举相关费用加减较大。
2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，年初预算未列。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党代会期间宣传打印费用。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为501.8万元，支出决算为433.87万元，完成年初预算的86.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减日常办公经费开支。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的17.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有重大信访案件发生，信访事务支出较少。
5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为653.02万元，支出决算为475.47万元，完成年初预算的72.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育相关方面支出减少。
6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经济普查从区统计局调剂经费。
7．一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区统计调剂的统计专项补助经费。
8．一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的民族团结创建经费。
9．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的基层共青团工作经费。
10．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的187%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的惠民电动车芯片安装“双提升”工作经费、惠民实事“治安保险平安活动”专项经费、维稳专项经费、无主管小区小区监控安装经费。
11．一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的优秀公务员奖励金。
12．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的恒大社区党组织办公经费。
13．一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的塔东清真寺、塔西清真女寺、中窑清真寺改造修缮经费。
14．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加的盘龙社区工业园租地款支出。
15．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加的小李村文化站、恒大社区文明实践站、中窑文明实践站建设经费。
16．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加支付的社区工作人员退养经费。
17．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为66.99万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因60岁以上老人医保上调。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.52万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员有变动及基数调整。
19．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时救助减少。
20．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目：退役军人服务站启动资金及工作经费。
21．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加悬挂“光荣牌”工作经费。
22．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加的女生子女费支出。
23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。
24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员及基数有小幅变动。
25．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加大气污染防治购买环境监测仪。
26．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为566.8万元，支出决算为180万元，完成年初预算的31.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因近两年来环境整治力度较大，效果明显，2019年此项支出减少幅度较大。
27．节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初结转结余0.82万元，年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因支付年初结转结余的2017年林业专项资金。
28．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为722.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加的双替代专项补贴资金（阿诗丹顿）。
29．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加的创文明城市工作经费及十星级文明户奖励金。
30．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2226.05万元，支出决算为4813.95万元，完成年初预算的216.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的“四河同治”占地、附属物补偿款及“桂园路”拆迁补偿款。
31．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为568.65万元，支出决算为255.37万元，完成年初预算的44.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因近年来环境整治力度较大，今年支出相对减少。
32．农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）。年初预算为30万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的65.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因由于环境质量、居民素质提高及生活环境改善，病虫害防治方面支出相应减少。
33．农林水支出（类）农业（款）农业资源修复与利用（项）。 年初预算为0万元，支出决算为14.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加的拆除占用马坡社区农用地的违建拆除费用。
34．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为252万元，支出决算为113万元，完成年初预算的44.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是近几年因土地流转，我辖区从事农业生产的人数大幅度减少，农村秸秆禁烧方面的支出减少较多。
35．农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支2018年结转的林业改革资金8000元，2019年林业改革资金8000元。
36．农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为39万元，支出决算为263.89万元，完成年初预算的677%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的社区两委干部2019全年工资225万元未列入2019年预算。
37．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.04万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的88.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及基数调整。
38．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加的安全生产企业奖励金及安全网格员奖励金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出944.24万元。其中：人员经费809.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费184.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.18万元，完成预算的83.45%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能降耗。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.89万元，完成预算的88.9%，占96.84%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的29%，占3.16%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。
2．公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的88.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车辆、0车0辆。
公务用车运行支出8.89万元。主要用于车辆维修、保险及加油。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待发生很少。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.29万元。主要用于支区人大会议加班人员餐费、市农业局检查工作人员餐费、安全生产推进工作招待费、清产核资人员餐费。
2019年共接待国内来访团组0个、来宾人次0次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照预算绩效管理工作的要求对各项项目经费都开展预算绩效管理工作并建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理，从开展绩效评价工作以来，我单位的项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济和社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
2019年，我单位对各个项目资金都进行了自我评价，并根据评价结果对下一年的年初预算编制有了更清晰的了解，通过自评对重点项目提出了更具体、更明确的要求指标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为1051.27万元，支出决算为994.24万元，完成年初预算的94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费压减。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额794.87万元，其中：政府采购货物支出44.3万元、政府采购工程支出451.69万元、政府采购服务支出298.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额794.87万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
