2019年度东关街道办事处部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区东关街道办事处部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况
一、部门职责
洛阳市瀍河回族区东关街道办事处的主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。落实党建工作责任制，做好纪检、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。指导、支持和帮助社区等组织建设。负责辖区内应急和安全生产、市场监督、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等行政工作。做好人大、政协相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
东关街道办事处属独立行政核算单位，内设机构5个，包括：瀍河回族区东关街道产业发展服务中心、瀍河回族区东关街道党政综合便民服务中心、瀍河回族区东关街道社会治安综合治理中心、瀍河回族区东关街道社区建设服务中心、瀍河回族区东关街道文化卫生健康服务中心。
从决算单位构成看，东关街道办事处部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个。其中二级预算单位0个，具体是：
1.洛阳市瀍河回族区东关街道办事处本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为979.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少525.8万元，下降34.92%。主要原因是项目减少，日常公用经费压缩。同2018年相比减少了百城提质、老旧小区改造、居民油烟净化补贴等项目。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计831.51万元，其中：财政拨款收入767.43万元，占92.29%；其他收入64.08万元，占7.71%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计887.17万元，其中：基本支出629.41万元，占70.95%；项目支出257.75万元，占29.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为876.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少491.2万元，下降35.92%。主要原因是项目减少，日常公用经费压缩。同2018年相比减少了百城提质、老旧小区改造、居民油烟净化补贴等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出819.92万元，占本年支出合计的92.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少547.52万元，下降40.03%。主要原因是项目减少，日常公用经费压缩。同2018年相比减少了百城提质、老旧小区改造、居民油烟净化补贴等项目。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出819.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出522.40万元，占63.71%；国防（类）支出2.21万元，占0.26%；公共安全（类）支出0.4万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.99万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出110.44，占13.47%；卫生健康（类）支出22.61万元，占2.76%；节能环保（类）支出111.72万元，占13.63%；城乡社区（类）支出4.84万元，占0.59%；农林水（类）支出13.65万元，占1.67%；住房保障（类）支出27.60万元，占3.37%；灾害防治及应急管理（类）支出2.06万元，占0.25%；
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.88万元，支出决算为819.92万元，完成年初预算的116.98%。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的172.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区人大调剂人大活动经费。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为506.25万元，支出决算为400.17万元，完成年初预算的79.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，缩减日常办公开支。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目：东关大街步行街改造提升项目指挥部工作经费、国控周边1000米内路面硬化、老旧车淘汰工作经费、东关清真寺改造提升资金。
4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目：因经济普查从区统计局调剂经费。
5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目：由区统计调剂的统计专项补助经费。
6．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目：2019年民族团结进步创建经费。
7．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目经费年初预算列入区团委预算中，我单位根据工作实际从区团委调剂的乡镇、街道基层共青团工作经费。
8．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追击项目：惠民电动车芯片安装“双提升”工作经费、惠民实事“治安保险平安活动”专项经费、维稳专项经费、无主管小区小区监控安装经费、信访维稳（张凌浩）经费。
9．一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优秀公务员奖励资金年初由区人社局统一列入年初预算，根据单位实际情况调剂至我单位的公务员优秀奖励资金。
10．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目：城市社区党组织办公经费、服务群众专项经费。
11．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目：基层党校和新时代文明实践中心建设经费。
12．一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目：乡办辖区店牌“三化”治理费用。
13．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目：民兵训练经费。
14．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年底有退款未再支出财政局收回资金。
15．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缩减支出。
16．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目：2019图书馆、文化馆、乡办免费开放区级配套。
17．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目：社区工作人员及退养人员补贴资金、社区退养经费。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.65万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员有调动及基数调整。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目：职业年金。
20．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目：退役军人服务站启动资金及工作经费。
21．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目：悬挂“光荣牌”工作经费。
22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动及基数调整。
23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.09万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动。
24．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为105万元，支出决算为61.72万元，完成年初预算的58.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因结算了85%剩余资金结转下年。
25．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目：2018年北方地区冬季清洁取暖试点城市中央补助资金(2018年结转)。
26．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目：创文明城市工作经费。
27．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目：2019年村（社区）宗教工作协理员市级补助经费、村（社区）宗教工作协理员补助经费、基层党建工作经费、基层党建工作经费（“两新”党组织书记7-9月补贴）、基层党建工作经费（城市社区小区支部委员9月份补贴）、基层党组织建设工作奖补资金、基层党组织建设工作奖补资金、宗教工作协理员专项补助区级资金。
28．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.11万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的88.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动及基数调整。
29．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加项目：安全生产检查公用经费、安全生产奖励金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出562.17万元。其中：人员经费503.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费58.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.84万元，完成预算的24%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能降耗。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，完成预算的56%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗.
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车辆、0车0辆。
公务用车运行支出0.84万元。主要用于车辆维修、保险及加油。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有符合接待的。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理，从开展绩效评价工作以来，我单位对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济和社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2019年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为248.44万元，支出决算为58.47万元，完成年初预算的23.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费压减。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、电动消防车1辆；省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
