2019年度华林街道部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区华林办事处部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 华林办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 华林办事处概况
一、部门职责。
瀍河区华林街道办事处的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策及法律、法规、搞好党的基层组织建设，加强对党员的管理教育。抓好本部门廉政建设，对领导干部行政执法等行为进行监督检查；制定街道经济发展规划，加速区街经济发展，完成上级下达的经济目标；负责辖区内常住人口及流动人口计划生育管理工作；负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠、除害、市容环境卫生、“四自一包”管理及督促检查工作；负责辖区内城市建设与管理、绿化、防汛、创建等工作；负责辖区内的国防教育、民兵训练、兵役登记及人防工作；负责辖区内的精神文明建设、社区居民委员会建设及优抚、双拥工作；做好司法工作，定期检查、考核辖区单位社会治安综合治理目标责任制落实情况。建立辖区治保、调解组织、搞好与派出所、法院等部门的协调工作，防止民转刑案件发生。开展普法宣传教育，提高居民法律意识。做好“两劳”回归人员帮教工作；负责辖区内社会保障的落实工作，做好最低生活保障摸底上报和低保金的发放工作；完成区委、区政府交办的其它工作任务。
二、机构设置
华林办事处内社机构2个，包括：社区服务中心及劳动保障事务所。
从决算单位构成看，华林办事处部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.华林办事处本级。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为411.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.83元，增长3.22%。主要原因是本年增加环保双替代项目。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计389.27万元，其中：财政拨款收入389.07万元，占99.95%；其他收入0.2万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计391万元，其中：基本支出358.95万元，占91.8%；项目支出32.06万元，占8.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为389.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.24万元，增长5.77%。主要原因是本年增加环保双替代项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出375.9万元，占本年支出合计的96.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.98万元，增长2.17%。主要原因是本年增加环保双替代项目。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出为375.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.45万元，占57.04%；国防（类）支出2.18万元，占0.58%；公共安全（类）支出0.5万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占1.33%；社会保障和就业（类）支出79.7万元，占21.2%；卫生健康（类）支出14.26万元，占3.8%；节能环保（类）支出36.64万元，占9.75%；城乡社区（类）支出4万元，占1.06%；农林水（类）支出1.26万元，占0.34%；住房保障（类）支出16.95万元，占4.51%；灾害防治及应急管理（类）支出0.96万元，占0.26%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.95万元，支出决算为375.9万元，完成年初预算的138.22%。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的135%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加代表活动经费。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为210.15万元，支出决算为193.36万元，完成年初预算的92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少一人，工资减少。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加创卫经费。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加信访稳定经费。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元.支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年临时增加的经济普查专项经费。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元.支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加的基层群众服务经费。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元.支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加基层党组织经费。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优秀公务员奖励。
9..一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加党建经费。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加宣传经费。
11.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为0万元.支出决算为0.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增的“三化”治理经费。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元.支出决算为1.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加民兵训练经费。
13.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
14.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.5万元，支出预算为0.5万元，完成年初预算的100%。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加群众文化演出经费。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元.支出决算为58.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年办事处零余额账户代发社区招聘人员补助及社区经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.33万元，支出决算为17.06万元。完成年初预算的76.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员减少1人。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的76.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员减少1人。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年办事处新增退役军人事务管理局启动经费。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增悬挂退役军人光荣牌经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员减少1人。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.7万元，支出预算为6.7万元，完成年初预算的100%。
23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增环保治理经费。
24.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增环保双替代经费。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加社区管理服务经费。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加对社区党支部委员的补助经费。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.53万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的82.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公积金基数调减及在职人员减少1人。
28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加安全生产奖励金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出343.84万元。其中：人员经费275.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出决算为0.4万元，完成预算的21.62%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压减三公经费支出。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.4万元，完成预算的21.62%，占100%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.65万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的24.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压减三公经费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.4万元。主要用于公车维修及燃油费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压减三公经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据绩效目标报送范围的要求，我单位为每个项目编制出具体的、可衡量的、一定时期内可实现的绩效目标，并逐步扩大预算绩效信息公开范围，不断提高评价结果的透明度，主动将社会关注度高，影响力大的民生项目和重点项目绩效情况，向社会公开，接受社会各界监督。
（二）项目绩效自评结果。
通过自评对每个项目提出了更具体、更明确的要求指标，社会效益及生态效益均达到指标，服务对象满意率及社会满意度均超过85%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费初预算为66.82万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的38.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗及经费返还减少。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额359.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出112.64万元、政府采购服务支出246.60元。授予中小企业合同金额359.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额304.14万元，占政府采购支出总额的84.66%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆54辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车54辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
