2019年度农业局部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区农业农村局部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农业农村局概况
一、部门职责
区农业农村局内设3个职能科室和2个下属机构，瀍河区动物卫生监督所和瀍河区河渠管理养护中心。主要职能是：负责全区农业、林业、水利、畜牧、农机等法律、法规、惠农政策的宣传落实工作；农业、水利、林业、畜牧、农机等规划；农资打假；农业科技下乡工作；粮食生产及食品安全；蔬菜生产、农产品质量认证、申报工作；农业产业化龙头企业的监测及认定；土地确权工作；土地的流转工作;农民负担监督工作；农村集体资产清产核资；秸秆综合利用；大气污染防治；农业污染源普查统计；畜禽污染防治；畜牧生产规模化养殖、防疫、检疫等工作；动物疫情的监督、发布、扑灭工作；兽药经营企业及动物诊疗机构的监督、执法等；全区农机工作；林业生产及林业执法；林业采伐证、运输证的办理；牡丹产业、退耕还林建设及生态林建设；农村饮水安全的规划设计及组织实施、河长制工作；全区移民工作；协调乡、办事处新农村建设工作；农村村容村貌和路容路貌整治及卫生长效保洁机制的监督、检查；新农村建设以奖代补资金的发放；协调系统包村帮扶工作等。
二、机构设置
瀍河区农业局内设机构3个，包括：办公室、农业农村股、林业水利股。
从决算单位构成看，瀍河区农业局决算包括：本级决算
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.农业局本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1296.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加677.95万元，增长52.3%。主要原因是专项资金收支增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1165.08万元，其中：财政拨款收入1165.08万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1202.81万元，其中：基本支出181.32万元，占15.07%；项目支出1021.49万元，占84.93%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1238.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加682.4万元，增长55.12%。主要原因是专项资金收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1194.90万元，占本年支出合计的99.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加687.36万元，增长135.43%。主要原因是专项支出增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1194.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.57万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出11.34万元，占0.95%；卫生健康（类）支出9.55万元，占0.8%；节能环保（类）支出204.22万元，占17.09%；农林水（类）支出954.88万元，占79.90%；住房保障（类）支出11.67万元，占0.98%；灾害防治及应急管理（类）支出0.66万元，占0.06%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为953.76万元，支出决算为1194.90万元，完成年初预算的125.28%。其中：
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算没列入此类款项。
2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算没列入此类款项。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变更，养老保险金有变动。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的113.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变更，医疗保险有变动。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的125.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助增加。
6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中州渠十里铺建立拦污栅。
7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为176万元，支出决算为163.65万元，完成年初预算的92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿化资金减少。
8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为112.25万元，支出决算为135.53万元，完成年初预算的120.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。
9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为139万元，支出决算为110.06万元，完成年初预算的79.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禁养区奖励金减少。
10. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于农村人居环境改厕。
11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为228万元，支出决算为642.2万元，完成年初预算的281.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加，主要是扶贫资金。
12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的5.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业资金支出减少。
13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为222.70万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的18.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利专项资金减少。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金减少。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为11.46万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金有变动。
16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于安全监管人员奖励金，预算列入基本支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出181.32万元。其中：人员经费166.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费10.85万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.85万元，完成预算的95%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.85万元，完成预算的95%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出2.85万元。主要用于公务车辆加油、维修、年审等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照绩效评价工作要求，从资金安排和使用、项目组织和实施以及取得的效果等方面，认真开展绩效评价。在评价过程中，评价小组认真收集整理相关数据，力争做到数据真实、全面，确保质量。
（二）项目绩效自评结果。
我单位从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等多方面对专项资金进行自评，通过单位各项专项经费的支出，有效提高了禁烧工作效率，降低了人力成本，逐步形成禁烧秸秆的氛围，减少了焚烧秸秆、农村垃圾、荒草等可燃物对大气环境造成的污染。居民生活环境得到很大提升。并充分发挥乡级“蓝天卫士”监控平台的作用。区、乡两级监控平台实行24小时值班制度，推进“蓝天卫士”监控室标准化建设，禁烧监控实施技防人防并重，全面发挥监控平台的作用。15个社区完成集体资产清产核资，成立股份经济合作社，为农村集体产权制度改革打下坚实基础盘活集体资产，壮大集体经济。农村社区户用厕所改造完成后，配套污水管网铺设工程，为群众营造生活便利环境，改善原有厕所脏乱差的现象。打造便于出行、干净整洁的乡村，助力群众实现致富增收目标，提升群众幸福感、获得感、知足感。对染“布病”牲畜扑杀补偿及无害化处理。迅速控制、扑灭突发重大动物疫情，保障畜牧业持续健康发展，维护公共卫生安全。服务对象满意度指标均达到90%以上。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为474.28万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的2.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致，预算数包含了专项资金。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额310.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出185.98万元、政府采购服务支出125万元。授予中小企业合同金额310.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134万元，占政府采购支出总额的43.09%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
