2019年度瀍河区人大部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区人民代表大会常务委员会部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 瀍河区人大概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河区人大概况
一、部门职责
适应建立社会主义市场经济体制的要求，从有利于加强党对人大工作的领导，有利于加强社会主义民主与法制建设，有利于完善人民代表大会制度出发，按照“精简、统一、效能”的原则进一步明确职责、理顺关系、精减人员、改善干部队伍、提高工作效率，更好地履行宪法和法律赋予的职权，发挥地方国家权力机关的作用。
二、机构设置
区人大常委会内设机构6个，包括：区人大常委会办公室、区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财经工作委员会、区人大常委会城建环保工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会代表联络工作委员会。
从决算单位构成看，区人大常委会部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1、洛阳市瀍河回族区人民代表大会本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为394.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少81.86万元，下降17.2%。主要原因一是退休人员工资交由养老负责，单位不再记账；二是本年较上年度减少一次全会。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计392.99万元，其中：财政拨款收入392.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计394.04万元，其中：基本支出283.62万元，占71.98%；项目支出110.42万元，占28.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为393.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.86万元，下降-17.21%。主要原因一是退休人员工资交由养老负责，单位不再记账；二是本年较上年度减少一次全会。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出393.79万元，占本年支出合计的99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.86万元，下降17.21%。主要原因一是退休人员工资交由养老负责，单位不再记账；二是本年较上年度减少一次全会。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出393.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出335.55万元，占85.21%；社会保障和就业（类）支出20.53万元，占5.21%；卫生健康（类）支出17.11万元，占4.34%；住房保障（类）支出20.60，占5.23%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.04万元，支出决算为393.79万元，完成年初预算的89.90%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为243.43万元，支出决算为221.93万元，完成年初预算的91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资发放形式变动，开支减小。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，节能降耗。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代表工作经费为本年新并入项目，年初无预算。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为84.86万元，完成年初预算的106.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扶贫开支。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级拨入，未列入我单位预算。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的优秀公务员奖励资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.88万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的73.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。
8、卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。
9、卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.81万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的79.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变更，人员变动，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出283.62万元。其中：人员经费271.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费12.43万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的46%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照区委要求压缩开支、减少接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.16万元，完成预算的46%，占46%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元0。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元0。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为2.5万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区委要求压缩开支、减少接待。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.16万元。主要用于接待外地调研考察人员及会议误餐。2019年共接待国内来访团组10个、来宾166人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，单位加强绩效管理工作力度，取得良好成效。一是成立管理小组，细化管理方案，是管理工作有章可循。二是查摆问题，防微杜渐，较好的将问题扼杀在萌芽状态。三是提高业务水平，加强人员业务素质。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2019年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为9.27万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的134.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代表联络工委账户并入，机关运行经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
