2019年塔湾街道办事处部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区塔湾办事处部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处概况
一、部门职责
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务工作。
2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。
3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。
4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。
5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。
6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。
7.代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。
8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。
9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。
10.承担并协助有关部门做好关心下一代工作。
11.完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
塔湾街道办事处内设机构5个，包括：洛阳市瀍河回族区塔湾街道文化卫生健康服务中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道党政综合便民服务中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道社会治安综合治理中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道社区建设服务中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道产业发展服务中心。
从决算单位构成看，塔湾街道办事处部门决算为本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。具体是：
1、洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为507.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.76万元，下降5.37%。主要原因是：单位人员减少，专项经费支出增加，其他收入降低。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计499.75万元，其中：财政拨款收入496.01万元，占99.26%；其他收入3.74万元，占0.75%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计496.06万元，其中：基本支出493.54万元，占99.49%；项目支出2.52万元，占0.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为496.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.5万元，增加2.59%。主要原因是单位人员减少，专项经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出493.93万元，占本年支出合计的99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.42万元，增长2.16%。主要原因是：单位人员减少，专项经费支出增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出493.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出353.00万元，占71.47%；国防支出（类）支出1.29万元，占0.26%；公共安全支出（类）支出0.5万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.11万元，占0.63%；社会保障和就业支出（类）支出81.25万元，占16.45%；卫生健康（类）支出18.41万元，占3.73%；节能环保（类）支出1.5万元，占0.30%；城乡社区（类）支出2.50万元，占0.51%；农林水（类）支出6.66万元，占1.35%；住房保障支出（类）支出24.25万元，占4.91%;灾害防治及应急管理（类）支出1.46万，占0.29%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.87万元，支出决算为493.93万元，完成年初预算的111.53%。其中：单位人员减少同时上级拨款专项经费支出增加。
1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：代表活动增加。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为361万元，支出决算为345.03万元，完成年初预算的95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关事务（款）其他政府办公厅（室)及相关事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区统计局调剂专项普查经费。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区统计局调剂统计补助经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员奖励资金。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区组织部调剂专项经费。
8.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款专项经费。
9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增的民兵训练经费
10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，厉行节约。
11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款专项经费。
13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款专项经费用于社区人员及退养人员工资。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.14万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的86.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。
15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款专项经费。
16.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款专项经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.97万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的80.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期单位人员减少。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前期缴费时单位人员增加。
19.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款专项经费。
20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款专项经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款专项经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.92万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的86.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。
23.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元。决算决算数与年初预算数存在差异的主要原因区应急局拨付安全监管津贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出491.41万元。其中：人员经费401.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费89.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.06万元，完成预算的35.33%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.06万元，完成预算的35.33%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的35.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出1.06万元。主要用于公务车加油，维修，保险。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于主要用于工作加班就餐。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。健全完善绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。部门负责分配管理的专项资金一般项目支出，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，逐个向财政部门报送绩效评价报告。。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2019年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为89.82万元，支出决算为89.55万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
