2019年度杨文办事处部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 杨文街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 杨文街道办事处概况
一、部门职责
杨文办事处主要负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理公共服务方面的问题；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好辖区人口和计划生育工作；执行国家政策、发展辖区经济、开展社区服务。
二、机构设置
杨文街道办事处内设机构5个，包括：党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。另设有杨文街道文化卫生健康服务中心、杨文街道社区建设服务中心、杨文街道社会治安综合治理中心、杨文街道产业发展服务中心和杨文街道党政综合便民服务中心5个事业单位，5个事业单位没有进行独立核算，不是预算编制单位。
从决算单位构成看，杨文办事处部门决算包括：瀍河区杨文街道办事处本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1363.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.35万元，增长0.47%。主要原因是2019年其他收入中增加了区组织部、区民政局拨付的党建经费和社区建设经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1176.59万元，其中：财政拨款收入1165.72万元，占99.08%；其他收入10.87万元，占0.92%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1246.39万元，其中：基本支出756.01万元，占60.66%；项目支出490.38万元，占39.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计为1321.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.33万元，下降0.33%。主要原因是卫生健康方面支出2019年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1236.62万元，占本年支出合计的99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.85万元，下降6.7%。主要原因是区发改委调剂的“双替代”补贴资金83.37万元结转到下年进行支付。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1236.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出658.81万元，占53.28%；国防（类）支出2.85万元，占0.23%；公共安全（类）支出0.50万元，占0.04%；文化体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出133.19万元，占10.77%；卫生健康（类）支出21.77万元，占1.76%；节能环保（类）支出161.95万元，占13.09%；城乡社区（类）支出109.72万元，占8.87%；农林水（类）支出120.18万元，占9.72%；住房保障（类）支出20.16万元，占1.63%；灾害防治及应急管理（类）支出2.49万元，占0.21%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.15万元，支出决算为1236.62万元，完成年初预算的202.34%。其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的184.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区人大调剂代表活动经费0.84万元。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.02万元，支出决算为355.56万元，完成年初预算的139.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入全年工资福利支出增加23万元，按区财政经费返还政策,公用经费增加78万元。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是上级主管单位调剂资金。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为88.78万元，支出决算为273.36万元，完成年初预算的307.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级按排需要完成的新增项目较多，包括老洛常路拆款增加31.11万元、五洲路项目拆迁款增加7.62万元、十里铺社区养老服务中心装修款增加59.29万元，十里铺火灾处置增加10.50万元、吕庙社区服务中心装修款增加18.24万元等。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
7．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
9．一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
10．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
11．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
12．一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
13．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
14．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
15．公共安全支出（类）司法（款） 基层司法业务（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
16．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
17．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为106.4万元，支出决算为104.4万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是吕庙社区服务中心工程款按中标价进行支付。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.61万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的84.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更，人员调动。
19．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五保供养人数减少。
20．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
21．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
22．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的94.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受独生子女费的人数减少。
23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为8.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更，人员调动。
25．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
26．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
27．节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
28．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
29．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
30．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
31．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为59.8万元，支出决算为120.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离任村干部补贴调整、村级人员工资调整。
32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.02万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的87.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数变更，人员调动。
33．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管单位调剂资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出746.23万元。其中：人员经费512.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费234.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强廉政建设，核减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，完成预算的90%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强廉政建设，核减三公经费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1.8万元。主要用于公务用车运行及维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照预算绩效管理工作的要求，对14各项目进行了绩效评价工作，涉及金额 490.38万元，在开展绩效评价的过程中我单位根据绩效评价结果作为安排预算的重要依据。在编报预算时对项目资金逐个编制绩效申报，年度结束后，对项目编制绩效自评报告。
（二）项目绩效自评结果。
年初项目预算291.86万元，实际项目支出490.38万元，完成年初预算的168.02%。大于预算主要是上级各主管单位根据各项任务实际情况调剂的项目资金。年初预算编制不够完整，没有充分考虑到当年的各项收支的实际增长情况。临时项目较多，调剂资金量大。接下来应提高预算编制完整性，同上级各主管单位积极沟通，减少项目资金调剂量。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为51.77万元，支出决算为234.16万元，完成年初预算的452.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按区财政经费返还政策公用经费比预算增加了78万元，上级各部门根据工作需要调剂资金，造成决算数大于预算数。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额499.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出399.75万元、政府采购服务支出99.86万元。授予中小企业合同金额499.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额499.61万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
