2019年度民宗局部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区民族宗教事务局部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 瀍河回族区民族宗教事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区民族宗教事务局概况
一、部门职责
一是负责贯彻执行国家、省、市有关民族宗教方面的政策和法规，协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利事宜，帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难，推动少数民族的扶贫工作。二是负责贯彻执行有关清真食品管理的法律、法规和政策，加强对清真食品生产和经营市场的监督管理；指导规范清真食品经营管理秩序，依法处理涉及清真食品方面问题；民族成份的更改、行政大厅工作；会同有关部门依法处理涉及清真食品方面的问题。
二、机构设置
瀍河回族区民族宗教事务局内设机构2个，包括：民族宗教管理办公室和清真食品管理办公室。
从决算单位构成看，瀍河回族区民族宗教事务局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1. 瀍河回族区民族宗教事务局本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为216.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少275.89万元，下降56.01%。主要原因是其他农业支出和农村基础设施建设减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计174.5万元，其中：财政拨款收入174.5万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计214.36万元，其中：基本支出110.27万元，占51.44%；项目支出104.09万元，占48.56%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为214.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少275.42万元，下降56.24%。主要原因是其他农业支出和农村基础设施建设支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出214.36万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少219.42万元，下降50.58%。主要原因是其他农业支出和农村基础设施建设减少。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出214.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.02万元，占84.45%；社会保障和就业（类）支出7.66万元，占3.57%；卫生健康（类）支出6.59万元，占3.07%；节能环保（类）支出10.66万元，占4.97%；住房保障（类）支出7.77万元，占3.62%；灾害防治及应急管理（类）支出0.66万元，占0.31%；
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.86万元，支出决算为214.36万元，完成年初预算的78.27%。其中：
1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.67万元，支出决算为83.63万元，完成年初预算的106.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为67.82万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的65.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民族事务支出减少。
3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为44.22万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的11.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他民族事务减少。
4、一般公共服务支出（类）其他群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入机关工委福利，不列入年初单位预算内。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入公务员奖励金，不列入年初单位预算内。
6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为26.86万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的172.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加整改办工作经费及图书室、微型消防站和宗教团体办公经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.82万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的78.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少一人。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的108.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗保险支出减少。
10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为31万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的34.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清真寺燃煤锅炉改造经费减少。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的85.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入安全生产监管人员津补贴，不列入年初单位预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.25万元。其中：人员经费104.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费5.74万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.21万元，完成预算的95%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的95%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0.22万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减支出。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.21万元。主要用于宗教界人士叙餐。2019年共接待国内来访团组1个、来宾24人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照绩效评价工作要求，从资金安排和使用、项目组织和实施以及取得的效果等方面，认真开展绩效评价。在评价过程中，评价小组认真收集整理相关数据，力争做到数据真实、全面，确保质量。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2019年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
主要用于我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为68.65万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的8.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费、商品和服务等支出在年初预算数里涵盖有专项经费等支出。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
