2019年度发改委部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河区发改委概况
一、部门职责
瀍河区发改委的部门职责包括：研究提出全区国民经济和社会发展战略，组织编制中长期规划和年度计划，研究提出第三产业总体发展规划，负责全区服务业工作，负责重点建设项目工作，负责全区节能减排工作，承担一定的招商引资工作等。
二、机构设置
发改委内设机构4个，包括：办公室、重点项目办公室、发展规划经济运行科、服务业发展科。
从决算单位构成看，发改委部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个。其中二级预算单位0个。具体是：
1．洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计均为511.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少157.96万元，下降23.61%。主要原因是“双替代”专项资金减少支付。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计486.55万元，其中：财政拨款收入486.55万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计466.35万元，其中：基本支出91.67万元，占19.66%；项目支出374.68万元，占80.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为511.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少157.96万元，下降23.61%。主要原因是“双替代”专项资金减少支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出466.33万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.97万元，下降6.6%。主要原因是“双替代”专项资金减少支付。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出466.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出275.21万元，占59.01%；科学技术（类）支出10万元，占2.14%；社会保障和就业（类）支出5.22万，占1.12%；卫生健康（类）支出4.4万，占0.94%；节能环保（类）支出158.12万，占33.93%；农林水（类）支出7.54万，占1.61%；社会保障（类）支出5.18万，占1.11%；灾害防治及应急管理（类）支出0.66万，占0.14%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为823.65万元，支出决算为466.33万元，完成年初预算的56.62%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是追加单位人员平时考核奖。
2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.3万元，支出决算为64.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为452.2万元，支出决算为209.96万元，完成年初预算的46.43%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初汽车文化节补助款及政府投资立项评估未支付。
4．一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是公务员年度考核奖年初未列预算，后期追加资金。
5．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是高新技术企业奖励资金，该资金是洛阳市下拨资金。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的104.4%。决算数与年初预算数存在差异的原因是2019年7月社保基数调整，后期追加资金。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动调整。
8．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为294万元，支出决算为158.12万元，完成年初预算的88.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第三批清洁能源示范项目年末款项未支付。
9．农林水支出（类）农林综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织部下拨基层党支部建设经费。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的107.46%。决算数与年初预算数存在差异的原因是2019年7月公积金基数调整，后期追加资金。
11．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是安全生产补助资金，其他单位拨付给我单位资金。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的69.07%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91.64万元。其中：人员经费80.64万元，主要包括：基本工资25.89万元、津贴补贴27.57万元、奖金11.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.22万元、职工基本医疗保险缴费2.3万元、公务员医疗补助缴费2.1万元、住房公积金5.18万元、其他社会保障缴费0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.66万元；公用经费11万元，主要包括：办公费3.34万元、印刷费4.09万元、邮电费0.32万元、差旅费0.98万元、工会经费0.28万元、福利费0.6万元、其他交通费用0.21万元、其他商品和服务支出0.41万元、办公设备购置0.23万元、对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴0.54万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位年初无三公经费预算，本年无三公经费发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。其中公务用车购置车0辆、公务用车运行车0辆。
公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及瀍河回族区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，建立健全工作机制，加强完善制度建设，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量，绩效管理工作成绩显著。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2019年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额199.2万元，其中：政府采购货物支出199.2万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额199.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
