2019年度区委办部门决算公开
2019年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 瀍河区区委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分瀍河区区委办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区委办概况
一、部门职责
负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；推动省、市委决策部署和省、市委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。贯彻落实中央、省委、市委因公出国政策规定，负责归口管理全区因公出国工作。统筹安排区级领导外事活动，负责区级领导在外事活动中的有关事项跟踪督导工作；负责外宾来瀍公务活动的组织协调。负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理；负责区委规范性文件审核、备案等工作；负责区委法律顾问制度落实工作。围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班和领导同志外出报备工作。负责中央、省委、市委领导同志来瀍视察、各地区各部门领导同志来瀍公务活动的组织协调保障工作。负责贯彻执行案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。负责对全区督查工作的宏观管理，统一管理区委区政府督查局；负责全区党委系统办公室的业务指导工作。负责完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
瀍河区委办公室内设机构5个，包括：综合法规股、秘书会务档案管理股、信息调研股、深化改革协调股等。
从决算单位构成看，瀍河区委办公室部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.瀍河区委办公室本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为294.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.05万元，下降0.35%。主要原因是人员调整。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计222.82万元，其中：财政拨款收入222.82万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计291.06万元，其中：基本支出153.6万元，占52.77%；项目支出137.46万元，占47.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为291.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.04万元，下降0.36%。主要原因是人员调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出291.06万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.04万元，下降0.36%。主要原因是人员调整。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出291.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.77万元，占88.9%；社会保障和就业（类）支出10.99万元，占3.8%；卫生健康（类）支出10.07，占3.5%，住房保障（类）支出11.23，占3.8%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.45万元，支出决算为291.06万元，完成年初预算的104.91%。其中：
1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.65万元，支出决算为114.96万元，完成年初预算的104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资提高。
2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为134.5万元，支出决算为140.52万元，完成年初预算的104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加档案费、地方志支出。
3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数差异原因是公务员考核奖励年初预算不在我单位列支，在区人社局列支。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.14万元。决算数与年初预算数存在差异原因是区机关工委给我单位拨付的工会经费。
5.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.91万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的原因是税局减免单位部分社保缴费基数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的原因是工资基数上调，预算是按上年数据。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的93.58%。决算数与年初预算数存在差异的原因是公积金基数降低。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.20万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是该款项为追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出153.6万元。其中：人员经费142.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.6万元，完成预算的65.45%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按财政局要求缩减25%之后节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，完成预算的87%，占23.64%；公务接待费支出决算2.3万元，完成预算的58%，占41.82%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政局要求缩减25%之后节约开支。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出1.3万元。主要用于车辆的加油、保险、维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为4万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政局要求缩减25%之后节约开支。
外宾接待支出0万元。 2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出2.32万元。主要用于工作加餐。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。健全完善绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是继续组织部门开展部门自评工作。部门负责分配管理的专项资金一般项目支出，在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，逐个向财政部门报送绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2019年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为15.56万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的70.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区财政局规定厉行节约、压减经费。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
