2019年度政法委部门决算公开
2019年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会政法委员会部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 瀍河回族区政法委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区政法委概况
一、部门职责
主要职责是： 检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织考察，管理政法部门的领导干部；组织推动全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；指导、检查基层社会治安综合治理委员会办公室的工作；打击处理邪教组织工作，做好法轮功人员的教育转化；办理区委、区政府和上级政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机构设置情况
瀍河回族区政法委内设机构6个，包括：综治办、维稳办、扫黑除恶办、提升办、区社会治理综合服务中心、区社情民意调查中心等科室。
从决算单位构成看，瀍河回族区政法委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位2个，具体是：
1. 洛阳市瀍河回族区政法委本级
2. 洛阳市瀍河回族区社会治理综合服务中心
3. 洛阳市瀍河回族区社情民意调查服务中心
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1,544.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.81万元，增长0.97%。主要原因是：1、在职人员工资、社保养老金等有所增加经费；2、巡防队员、社区社工、维稳大队人员工资及社保费较2018年有所增加；3、三年扫黑除恶专项斗争工作经费；4、（2019年实事）无主管小区门禁整治工程款；5、惠民电动车芯片及“双提升”工作经费；6、民生实事电动车充电桩工程款；7、技防监控“平安城市”四期项目外包服务费等工作经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,542.63万元，其中：财政拨款收入1,542.63万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,543.05万元，其中：基本支出243.7万元，占15.79%；项目支出1,299.34万元，占84.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1,543.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.95万元，增长0.98%。主要原因是：1、在职人员工资、社保养老金等有所增加经费；2、巡防队员、社区社工、维稳大队人员工资及社保费较2018年有所增加；3、三年扫黑除恶专项斗争工作经费；4、（2019年实事）无主管小区门禁整治工程款；5、惠民电动车芯片及“双提升”工作经费；6、民生实事电动车充电桩工程款；7、技防监控“平安城市”四期项目外包服务费等工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,543.03万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.35万元，增长2.01%。主要原因是：1、在职人员工资、社保养老金等有所增加经费；2、巡防队员、社区社工、维稳大队人员工资及社保费较2018年有所增加；3、三年扫黑除恶专项斗争工作经费；4、（2019年实事）无主管小区门禁整治工程款；5、惠民电动车芯片及“双提升”工作经费；6、民生实事电动车充电桩工程款；7、技防监控“平安城市”四期项目外包服务费等工作经费。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,543.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1500.88万元，占97.27%；社会保障和就业（类）支出14.13万元，占0.92%；卫生健康（类）支出11.84万元，占0.77%；节能环保（类）支出2万元，占0.13%；住房保障（类）支出14.18万元，占0.92%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1914.04万元，支出决算为1543.05万元，完成年初预算的80.62%。其中：（1）、“无主管”小区整治经费按合同支付40%，有余款未支付；（2）、扫黑除恶专项工作经费预算有未使用支付；（3）、移动技防监控合同应付款（2019年下半年44万元未支付）；（4）、技防监控“平安城市”四期项目外包服务余款和质保金未支付；（5）、2018年二轮充电桩项目以奖代补资金未支付。
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因（1）是付交巡大队老旧车工作经费2万元；（2）是付交巡大队标志线牌经费0.6万元。
2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年区机关工委拨付福利费不列入年初单位预算内。
3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为188.59万元，支出决算为180.56万元，完成年初预算的95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工资福利支出、退休人员工资有所调整。
4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1672.9万元，支出决算为1315.10万元，完成年初预算的78.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、巡防队员、社区社工、维稳大队人员工资及社保费较2018年有所增加；2、三年扫黑除恶专项斗争工作经费；3、（2019年实事）无主管小区门禁整治工程款；4、惠民电动车芯片及“双提升”工作经费；5、民生实事电动车充电桩工程款；6、技防监控“平安城市”四期项目外包服务费等工作经费。
5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，2019年公务员优秀奖励金没有列入年初预算。
6．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政法委划拨铁路护路奖励金。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.43万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的69.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险费基数调整。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的88.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗基数调整。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年公务员医疗补助支出减少。
10．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区环境保护攻坚办划转区交巡五大队经费。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的75.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年住房公积金基数调减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出243.69万元。其中：人员经费224.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费19.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2.14万元，完成预算的73.79%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出和公务用车运行维护费经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.42万元，完成预算的48%，占66.36%；公务接待费支出决算0.72万元，完成预算的51.43%，占33.64%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务用车运行维护费10%。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1.42万元。主要用于公车保险费、维修维护费、过路费等费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为1.4万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的51.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费支出。
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.72万元。主要用于省总工会检查工作接待，“双提升”工作上级检查工作接待以及其他工作接待费用。2019年共接待国内来访团组3个、来宾35人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年,我部门对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金338万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1302万元，其中人员经费支出945万元，公用经费支出19.33万元，支出项目共11个，支出总额338万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额1159万元。
（二）项目绩效自评结果。
项目我单位对2019年11个项目均进行绩效自评，各项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。说明：我委2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为7.77万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的248.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加区社情民意调查中心和“双提升”工作以及扫黑除恶专项整治工作经费等。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额1070.42万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出992万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的11.21%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
