2019年度应急局部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区应急管理局部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 瀍河区应急局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河区应急局概况
一、部门职责
（一）、负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作；
（二）、拟订全区应急管理安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设安全生产和综合防灾减灾规划；
（三）、建立监测预警和灾害报告制度，依法统一发布灾情；
（四）、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；
（五）、指导全区水旱灾害，地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；
（六）、组织协调全区灾害救助工作组织指导灾害核查损失评估，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；
（七）、依法组织指导安全生产事故调查处理监督事故查处和责任追究落实制度；
（八）、负责应急管理安全生产宣传教育和培训工作指导应急管理安全生产的科学技术研究推广应用和信息化建设工作；
（九）、承担区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区防震抗震职责；
（十）、完成区委，区政府交办的其他任务。
二、机构设置
瀍河区应急局内设机构3个职能科室,包括：办公室、监管科和应急办。另设有瀍河区安全生产执法监察大队一个二级事业单位。
从决算单位构成看，瀍河区应急局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.瀍河区应急局本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为246.2万元。与上年度相比，收、支总计各减少49.12万元，下降16.63%。主要原因是2018年补发了2014年10月至2016年12月养老金，造成该年社会保障和就业支出项数额较大。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计218.56万元，其中：财政拨款收入216.30万元，占98.96%；其他收入2.26万元，占1.04%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计229.42万元，其中：基本支出223.13万元，占97.26%；项目支出6.29万元，占2.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为216.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.71万元，下降17.76%。主要原因是2018年补发了2014年10月至2016年12月期间的养老金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出216.30万元，占本年支出合计的94.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.71万元，下降17.76%。主要原因是2018年补发了2014年10月至2016年12月期间的养老金。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出216.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.06万元，占0.95%；社会保障和就业（类）支出13.06万元，占6.04万元；卫生健康（类）支出10.79万元，占4.99%；住房保障（类）支出13.23万元，占6.12%；灾害防治及应急管理（类）支出177.16万元，占81.90%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.23万元，支出决算为216.30万元，完成年初预算的72.28%。其中：
1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。安全监察监管专项支出年初预算为112.40万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的36.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算包含安全奖励金30万元，由区财政根据区安委会考核情况直接拨付给安委会相关成员单位。
2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。行政运行支出年初预算为144.03万元，支出决算为135.70万元，完成年初预算的94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房公积金支出年初预算为15.54万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的85.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有人员变动，调出人员的公积金基数比调入人员高。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。行政事业单位医疗支出年初预算为5.34万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。公务员医疗补助年初预算为5.45万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。机关事业单位基本养老支出年初预算为16.52万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的79.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年有人员变动，调出人员的养老保险比调入人员养老保险高。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。其他群体事务支出年初预算为3.44万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的59.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.38万元未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出210.01万元。其中：人员经费188.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金等；公用经费21.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.95万元，完成预算的54.17%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能降耗。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，完成预算的54.17%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费初预算为3万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗。其中：公车运行维护费1.95万元。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1.95万元。主要用于车辆保险、加油、维修保养。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有产生公务接待费。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我部门2019年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为112.40万元，其中人员经费支出30万元，公用经费支出76.34万元，支出项目1 个，没有预算支出100万元及100万元以上项目
（二）项目绩效自评结果。
我单位的项目执行过程中，遵循绩效目标在数量、质量、时效、成本等方面的要求，经济效益、社会效益、可持续发展影响及服务对象满意度等均达到要求，有效保障人民群众生命和财产安全，加强监管，有效避免事故发生，确保全区安全生产形势持续稳定，辖区居民满意度达到90%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费初预算为92.36万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的23.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
