2019年度瀍河区文化和旅游局部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区文化和旅游局部门
决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区文化和旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区文化和旅游局概况
一、部门职责
文化和旅游局主要职能是：贯彻执行国家、省、市科技、文化、旅游业方面的法律、法规和方针、政策；负责全区科技、文化、旅游发展的工作落实并组织实施。组织编制区科技、文化、旅游的发展中长期规划和年度计划。研究提出区科技、文化、旅游体制改革的政策、措施和总体规划，参与指导和推动全区科技、文化、旅游体制改革工作。研究制定多渠道增加科技投入的措施、政策；优化科技资源的配置；负责归口统一管理科技事业费、应用技术研发资金、科技专项经费和科技发展基金、科普经费、科技扶贫等有关费用的预、决算。研究制定应用技术研究、急速高科技发展的政策措施；组织申报、管理高新技术产业化重点项目和高新技术重点新产品工作；负责组织实施各类科技发展计划，并组织申报国家和省、市各类科技计划项目。负责全区科技成果的鉴定、登记、统计，负责区级科技奖励的组织和国家级、省、市级科技奖励的申报，指导全区科技成果的推广应用工作。制定全区科学技术普及工作规划和计划，协调全区的科学技术普及工作；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系的建设。研究制定全区农村科技发展规划和年度计划；负责组织农业重大科技项目的攻关和农作物、畜禽、水产等优良品种的引进、选育、繁殖和示范推广；指导农业科技服务体系的建设，推进农村科技进步。协调知识产权保护工作，负责科技成果及其相关的技术性无形资产评估工作。开展防震减灾宣传、教育及科学普及工作，提高全社会的防震减灾意识。负责全区文化领域（包括网吧、图书、音像、印刷、复印、歌舞厅及其它文化产业）的经营活动进行管理。指导、监督、管理文化市场综合执法活动。负责全区旅游行业管理工作。负责全区旅游景点、旅行社、旅游定点饭店、旅游定点单位及其他旅游相关产业的监管与服务。负责全区群众文化活动的组织开展；文物保护工作及非物质文化遗产的申报、保护工作。负责全区“扫黄打非”工作。制定区文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
洛阳市瀍河回族区文化和旅游局内设机构两个，包括：综合办公室（行政审批股）市场和群众文化股(旅游和文物管理股)。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区文化和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.洛阳市瀍河回族区文化和旅游局本级
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为988.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少915.81万元，下降48.1%。主要原因一方面是文旅局机构改革，科技局划出去归属于科工委，另一方面是缩减开支。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计549.94万元，其中：财政拨款收入549.94万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计935.60万元，其中：基本支出3.39万元，占0.36%；项目支出932.21万元，占99.6%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为988.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少915.81万元，下降48.1%。主要原因是单位机构改革，科技划出去归属于科工委，另一方面就是缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出993.56万元，占本年支出合计的95.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.8万元，下降18.8%。主要原因是科技划出去归属于科工委。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出929.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.39万元，占0.36%； 科学技术（类）支出535.37万元，占57.59%；社会保障和就业（类）支出20.76万元，占2.23%；卫生健康（类）支出15.36万元，占1.65%；资源勘探信息等（类）支出0.3万元，占0.03%；住房保障（类）支出19.72万元，占2.12%；灾害防治及应急管理（类）支出0.66万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类)支出334.05万元，占35.93%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.56万元，支出决算为935.6万元，完成年初预算的89.8%。其中：减少预算105.96万元
1．一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业推进（项）。年初预算为18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异，因为机构改革，专利资金已经不纳入我单位决算。
2．一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异，因为机构改革，专利已经不纳入我单位决算。
3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.24万元。决算数与年初预算数存在差异，因为其他单位调剂的资金，纳入我单位决算。
4．一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异，因为其他单位调剂的资金，纳入我单位决算。
5．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为220.22万元，支出决算为229.23万元，完成年初预算的104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了对科技项目的投入。
6．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为225万元，支出决算为306.14万元，完成年初预算的136.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了对科技项目的投入。
7．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异，因为机构改革，科普已经调剂给科工委，不纳入我单位决算。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算30万，支出决算13.3万，完成年初预算的44.33%。决算书与年初预算数存在差异是因为提高资金利用率，节约成本，降低财政资金。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算10万，支出决算69.79万，完成年初预算的69.79%。决算书与年初预算数存在差异是因为提高资金利用率，节约成本，降低财政资金。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算3万，支出决算2万，完成年初预算的66.67%。决算书与年初预算数存在差异是因为提高资金利用率，节约成本，降低财政资金。
11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算460.4万，支出决算302.54万，完成年初预算的65.74%。决算书与年初预算数存在差异是因为提高资金利用率，节约成本，降低财政资金，其中部分资金调剂给办事处。
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算10万，支出决算9.23万，完成年初预算的92.3%。决算书与年初预算数存在差异是因为提高资金利用率，节约成本，降低财政资金。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.09万，支出决算为20.76万，完成年初预算等86.18%，存在差异等原因是由于人员退休调动等。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.43万，支出决算8.16万，完成了年初预算的96.8%，存在差异的原因是有人退休调动等原因。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.23万，支出决算7.2万，完成了年初预算的99.59%，存在差异的原因是有人退休调动等原因。
16．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数与年初预算数存在差异，因为其他单位调剂的资金，纳入我单位决算。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.29万，支出决算19.72万元，完成了年初预算的92.63%。存在差异的原因是有人退休调动等原因。
18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，完成了年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异，因为机构改革，地震事务已经不纳入我单位决算。
19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算0.66万元，决算数与年初预算数存在差异，因为其他单位调剂的资金，纳入我单位决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出930.56万元。其中：人员经费274.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费17.08万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.27万元，完成预算的88.96%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，经费压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费4.27万，完成预算的88.96%，占100%。
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为4.5万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位履行节约，开源节流。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.27万元。主要用于公务用车运行维护费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为0.30万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应党的号召，减少接待。
外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。2019年对2018年所有项目预算开展了绩效自评，并挑选了两个项目开展了重点绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2019年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为22.01万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的77.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，开源节流。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
