2019年度卫健委部门决算公开
2019年度
洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 瀍河回族区卫生健康委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区卫生健康委员 概况
一、部门职责
贯彻执行上级方针、政策和法规，拟订全区卫生和计划生育工作的政策、法规，制订并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和计划，组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治，受理行政复议；负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件；提出并拟订计划生育政策措施。
二、机构设置
瀍河回族区卫生健康委员会内设机构3个，包括：办公室，医政审批公卫综合服务股，人口监测家庭发展妇幼保健综合服务股。
从决算单位构成看，瀍河回族区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：
1.瀍河回族区卫生健康委员会本级
2.瀍河回族区疾病预防控制中心
3.瀍河回族区妇幼保健中心
4.瀍河回族区卫生计生监督所
5.洛阳市回族医院
6.瀍河回族乡卫生院
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为4491.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加1369.61万元，增长43.87%。主要原因是国家政策调整新增利民服务项目、委属二级机构增加预算等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3959.89万元，其中：财政拨款收入3565.20万元，占90.03%；事业收入55.54万元，占1.40%；其他收入339.15万元，占8.57%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计4103.59万元，其中：基本支出2221.57万元，占54.14%；项目支出1882.01万元，占45.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为3881.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1058.55万元，增长37.50%。主要原因是主要原因是国家政策调整新增利民服务项目、委属二级机构增加预算等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3672.01万元，占本年支出合计的89.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1050.73万元，增长40.08%。主要原因是主要原因是国家政策调整新增利民服务项目、委属二级机构增加预算等。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3672.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.004%；社会保障和就业(类）支出195.53万元，占5.32%；卫生健康（类）支出3370.73万元，占91.80%，节能环保（类）支出10.99万元，占0.30%，农林水（类）支出0.72万元，占0.02%；住房保障（类）支出93.22万元，占2.54%；灾害防治及应急管理（类）支出0.66万元，占0.02%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6001.61万元，支出决算为3672.01万元，完成年初预算的61.18%。其中：
1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于优秀公务员奖励。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.98万元，支出决算为93.64万元，完成年初预算的85.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级及二级机构基本养老保险缴费调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险的补助。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为81万元，支出决算为68.21万元，完成年初预算的84.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。
6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为326.69万元，支出决算为251.54万元，完成年初预算的77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市回族医院增加费用。
7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公立医院的支出。
8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为1000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因计划有变项目推迟。
9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为293.07万元，支出决算为250.60万元，完成年初预算的85.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是瀍河回族区瀍河回族乡卫生院压减支出。
10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构指出（项）。年初预算为79万元，支出决算为105.88万元，完成年初预算的134.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他医疗卫生机构支出调整。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为877.63万元，支出决算为857.09万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区疾控中心二类疫苗成本及自收自支人员工资社保等费用的调整。
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为278.45万元，支出决算为257.29万元，完成年初预算的92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级及卫生监督所自收自支人员工资社保等费用增加。
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为557.35万元，支出决算为375.15万元，完成年初预算的67.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼保健中心人员工资社保等费用的调整。
14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为134万元，支出决算为333.94万元，完成年初预算的249.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务支出。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为27万元，支出决算为122.55万元，完成年初预算的453.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生专项支出。
16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为289.99万元，支出决算为165.72万元，完成年初预算的57.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孕前优生等项目资金支出。
17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为312.84万元，支出决算为304.27万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出调整。
18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1286.30万元，支出决算为114.39万元，完成年初预算的8.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生奖扶资金发放渠道影响。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为121.74万元，支出决算为66.15万元，完成年初预算的54.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区离休人员医药费变动。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.29万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各二级机构医保费用变化。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.6万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各二级机构公务员医疗补助费用变化。
22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为53.5万元，支出决算为49.69万元，完成年初预算的92.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为11万元，完成年初预算的36.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级旱厕改造资金减少。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.18万元，支出决算为93.22万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委本级及二级机构公积金正常调整。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入安全生产监管人员津补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1832.45万元。其中：人员经费1666.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费165.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为30.07万元，完成预算的316.52%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是瀍河回族乡卫生院和区疾控中心因业务需要各购置车辆1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30.05万元，完成预算的462.3%，占99.93%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的0.67%，占0.07%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费年初预算为6.5万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的462.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是瀍河回族乡卫生院和区疾控中心业务需要购置车辆费用。其中：
公务用车购置支出为25.93万元，购置车辆2辆，其中公务用车2辆。
公务用车运行支出4.12万元。主要用于疫情防控需要。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中：
外宾接待支出0万元。主要用于0。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：。
其他国内公务接待支出0.02万元。主要用于党建加班工作餐餐费用，共计12人次。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2019年所有项目支出均进行绩效自评。项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
（三）重点绩效评价结果。
2019年我单位对“家庭医生签约”项目进行了重点绩效评价。主要从签约程序是否合规，项目管理、项目决策、组织实施、资金管理、项目产出等方面进行综合评价，评价最后得分82分，项目取得了较好的成效，居民满意度较高。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为33.15万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的128.05%。主要用于主要用于全区育龄妇女“两癌”项目筛查，其中国家免费开展“两筛”项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：此项业务牵涉单位多跨年度核对人数等原因形成次年结算导致结余资金数额较大。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为167.62万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的22.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是节约开支，压缩机关运营费用。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额46.36万元，其中：政府采购货物支出14.91万元、政府采购工程支出31.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.36万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆10辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
