2021年人大预算
洛阳市瀍河区人大常委会
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分瀍河区人大常委会概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分瀍河区人大常委会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：瀍河区人大常委会2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
瀍河区人大常委会概况
一、瀍河区人大常委会主要职能
适应建立社会主义市场经济体制的要求，从有利于加强党对人大工作的领导，有利于加强社会主义民主与法制建设，有利于完善人民代表大会制度出发，按照“精简、统一、效能”的原则进一步明确职责、理顺关系、精减人员、改善干部队伍、提高工作效率，更好地履行宪法和法律赋予的职权，发挥地方国家权力机关的作用。
二、瀍河区人大常委会机构设置及预算单位构成
区人大常委会内设机构6个，包括：区人大常委会办公室、区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财经工作委员会、区人大常委会城建环保工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会代表联络工作委员会。
瀍河区人大常委会为本级预算单位，无独立核算的二级预算单位。
第二部分
瀍河区人大2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河区人大常委会2021年收入总计567.56万元，支出总计567.56万元，与2020年预算相比，收入增加94.21万元，增长16.6%。主要原因：离退休人员从其他单位转入，费用列入预算，预算增加；支出增加94.21万元，增长16.6%。主要原因：离退休人员从其他单位转入，费用列入预算，支出增加。
二、收入预算总体情况说明
瀍河区人大常委会2021年收入合计567.56万元，其中：一般公共预算567.56万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河区人大常委会2021年支出合计567.56万元，其中：基本支出468.22万元，占82.5%；项目支出99.34万元，占17.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河区人大常委会2021年一般公共预算收支预算567.56万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加94.21万元，增长16.6%，主要原因：离退休人员从其他单位转入，费用列入预算，预算增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河区人大常委会2021年一般公共预算支出年初预算为567.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出503.89万元，占88.78%；社会保障和就业支出23.48万元，占4.14%；医疗卫生与计划生育支出21.28万元，占3.75%；住房保障支出18.91万元，占3.33%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位预算公开附表《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河区人大常委会2021年“三公”经费预算为1.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.8万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年一致。主要原因是我单位目前没有公出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2020年一致，主要原因我单位无车辆所以无运行费，今年暂不需要购置公务车辆。
（三）公务接待费1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.8万元。主要原因：按照厉行节约要求压缩三公支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
瀍河区人大常委会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
瀍河区人大常委会2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍河区人大常委会2021年机关运行经费支出预算44.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要,。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
瀍河区人大常委会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，瀍河区人大常委会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
瀍河区人大常委会收到的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：瀍河区人大常委会2021年部门预算表
