2021年政协预算
瀍河区政协
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 政协概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 政协2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：政协2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
政协概况
一、政协主要职责
组织政协委员对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。开展民主监督、参政议政，组织政协委员开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府提出意见和建议。
二、政协机构设置及预算单位构成
1. 政协机构设置内设6个职能科室。分别是：办公室、提案和委员联络委、文化文史和法制委员会、经济城建和农业农村委员会、三胞联谊和民族宗教委员会、教科卫体委员会。
2. 政协部门预算为本级预算。无独立核算二级预算单位。
第二部分
政协2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
政协2021年收入总计418.44万元，支出总计418.44万元，与2020年预算相比，收入增加140.83万元，增长50.73%。主要基本支出增加原因：一是16个退休人员由政府办转至政协，经费增加；二是机关人员新增调入三人，经费增加。支出增加140.83万元，增长50.73%。主要原因：一是16个退休人员由政府办转至政协，经费增加；二是机关人员新增调入三人，经费增加。
二、收入预算总体情况说明
政协2021年收入合计418.44万元，其中：一般公共预算418.44万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元0。
三、支出预算总体情况说明
政协2021年支出合计418.44万元，其中：基本支出390.44万元，占93.3%；项目支出28万元，占6.7%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
政协2021年一般公共预算收支预算418.44万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加140.83万元，增长50.73%，主要原因：一是16个退休人员由政府办转至政协，经费增加；二是机关人员新增调入三人，经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
政协2021年一般公共预算支出年初预算为418.44万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出338.14万元，占80.81%；社会保障和就业支出19.24万元，占4.6%；医疗卫生与计划生育支出17.5万元，占4.18%；住房保障支出15.56万元，占3.72%；项目支出28万元，占6.69%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《支出预算分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
政协2021年“三公”经费预算为2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与2020年持平。主要原因是我单位目前没有公出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车购置费预算数与2020年持平，公务用车运行维护费预算数与2020年持平。主要原因我单位无车辆所以无运行费，今年暂不需要购置公务车辆。
（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少1万元。主要原因：压减公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
政协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
政协2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
政协2021年机关运行经费支出预算43.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
政协2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，政协共有车辆1辆（使用权归东关办事处），其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
政协未收到专项转移支付管理的项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：政协2021年部门预算表
