2021年人社局预算（汇总）
瀍河回族区人力资源和社会保障局2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分瀍河回族区人社局概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分瀍河回族区人社局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：瀍河回族区人社局2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
瀍河回族区人社局概况
一、瀍河回族区人社局主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策，制定全区人力资源和社会保障事业发展规划；
（二）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；
（三）贯彻执行农民工工作政策，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；
（四）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，依据国家、省、市特殊劳动保护政策组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
二、瀍河回族区人社局机构设置及预算单位构成
瀍河回族区人社局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1.瀍河回族区人社局机关本级
2.瀍河区劳动保障监察大队
第二部分
瀍河回族区人社局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区人社局2021年收入总计1978.65万元，支出总计1978.65万元，与2020年预算相比，收入减少227.87万元，下降10.3%。主要原因：部分就业专项工作支出由上级直接拨付，不需纳入单位本年度预算收入;支出增加227.87万元，下降10.3%。主要原因：部分就业专项工作支出由上级直接拨付，不需纳入单位本年度预算支出。
二、收入预算总体情况说明
瀍河回族区人社局2021年收入合计1978.65万元，其中：一般公共预算1556.65万元；上级提前告知转移支付422万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河回族区人社局2021年支出合计1978.65万元，其中：基本支出485.93万元，占24.56%；项目支出1492.72万元，占75.44%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区人社局2021年一般公共预算收支预算1556.65万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少109.87万元，下降6.59%，主要原因：部分就业专项工作支出由上级直接拨付，不需纳入单位本年度预算收入；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河回族区人社局2021年一般公共预算支出年初预算为1556.65万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1499.58万元，占96.33%；卫生健康支出30.22万元，占1.94%；住房保障支出26.85万元，占1.73%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河回族区人社局2021年“三公”经费预算为2.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.15万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：未开展此项业务。
（二）公务用车购置及运行费2.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：未购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.15万元，主要原因：按照上级要求，合理使用逐步压减公务用车支出。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无招待计划。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
瀍河回族区人社局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
瀍河回族区人社局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍河回族区人社局2021年机关运行经费支出预算8.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
瀍河回族区人社局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
瀍河回族区人社局收到的专项转移支付项目共有1项，主要是：就业补助项目422万元；瀍河回族区人社局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：瀍河回族区人社局2021年部门预算表
