2021年组织部预算
瀍河回族区委组织部
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 区委组织部2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：区委组织部2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
瀍河回族区委组织部概况
一、主要职能
区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，内设4个职能科室。
主要职责是研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方案；协调、规化和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织研究新时期党的建设理论。提出关于各委局（室）、办事处以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、奖惩、退（离）休审批手续；根据授权，承办市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作。指导领导班子的思想作风建设；负责全区科级干部的备案审查工作；承办党群系统、人大、政协、法检两院等单位干部及其他有关干部的调配、安置事宜；根据授权，办理部分干部出国（境）的有关政审工作。
贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策、原则及标准，严格按照《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》办事，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、非党干部和少数民族干部工作。
从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制定区内组织、干部、人事工作的有关政策和制度，负责对大中专生毕业分配、军队转业军官安置和机构编制工作的宏观指导。
负责全区组织工作和干部工作的检查落实，加强和完善全区选拔任用干部工作和科级以上领导干部监督，及时向区委反映组织工作和干部工作方面的重要情况，并提出建议。
主管全区干部教育培训工作，制定全区干部教育工作规划和实施意见；承担科级干部、组工干部和其他有关干部的培训工作。
加强调查研究，积极推进干部人事制度改革，建立并完善各项规章制度，落实干部选拔任用各项责任制，逐步形成一套能上能下、能进能出、有效激励、严格监督、竞争择优、充满活力的用人机制；努力实现干部人事工作的依法管理，有效遏制用人上的不正之风和腐败现象；创造尊重知识、尊重人才，有利于优秀人才脱颖而出、健康成长的社会环境，实现人才资源的整体开发与合理配置。
负责全区知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制定知识分子工作的政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责选拔、管理区级拔尖人才，推荐市管拔尖人才。
组织区委系统和人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，指导有关制度的实施，并对全区推行公务员制度工作进行宏观指导。负责全区退（离）休干部的宏观管理，归口管理区老干部局。负责区直机关的党员发展、教育、管理。
征集、整理、编纂重要党史资料，进行党史研究，编写党史，组织党史工作的经验交流及党史专题研究工作。
完成区委交办的其它项任务。
二、机构设置及预算单位构成
区委组织部部门预算包括部机关本级预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
瀍河回族区委组织部2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区委组织部2021年收入总计367.31万元，支出总计367.31万元，与2020年预算相比，收入减少281.67万元，下降43.4%。主要原因：为保证全区财政工作，今年对部门项目支出进行了核减;支出减少281.67万元，下降43.4%。主要原因：为保证全区财政工作，今年对部门项目支出进行了核减。
二、收入预算总体情况说明
区委组织部2021年收入合计367.31万元，其中：一般公共预算367.31万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
区委组织部2021年支出合计367.31万元，其中：基本支出270.59万元，占73.7%；项目支出96.72万元，占26.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
区委组织部2021年一般公共预算收支预算367.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少281.67万元，下降43.4%，主要原因：为保证全区财政工作，今年对部门项目支出进行了核减；政府性基金收支预算增加0万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区委组织部2021年一般公共预算支出年初预算为367.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出289.97万元，占78.95%；社会保障和就业支出18.04万元，占4.91%；卫生健康支出17.57万元，占4.78%；农林水事务支出26.12万元，占7.11%；住房保障支出15.61万元，占4.25%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
区委组织部2021年“三公”经费预算为0.48万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2020年减少0万元。主要原因:未此项业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车购置费预算数比2020年减少0万元。主要原因：我单位无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元。主要原因：我单位无车辆因此无公车运行维护费。
（三）公务接待费0.48万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：公务接待费不能较上年增长。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
区委组织部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区委组织部2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区委组织部2021年机关运行经费支出预算6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
区委组织部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，部共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
区委组织部收到的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：区委组织部2021年部门预算表
