2021年东关办事处预算
洛阳市瀍河回族区东关街道办事处
部门2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区东关街道办事处2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
洛阳市瀍河回族区东关街道办事处概况
一、洛阳市瀍河回族区东关街道办事处主要职责
（一）部门机构设置、职能
东关街道办事处内设办公室 、财务室、民政、司法、服务大厅（计生、社保、统计、工会、妇联、团、文化等）、武装部、消防安全办公室，主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。落实党建工作责任制，做好纪检、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。指导、支持和帮助社区等组织建设。负责辖区内应急和安全生产、市场监督、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等行政工作。做好人大、政协相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。以党的基本路线（二）人员构成情况
共有编制55人，其中行政编制12人，事业编制43人。其中：行政在职8人，事业在职32人，行政退休4人，自筹退休10人。
二、洛阳市瀍河回族区东关街道办事处机构设置及预算单位构成
洛阳市瀍河回族区东关街道办事处部门预算为本单位预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区东关街道办事处
2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
东关街道办事处2021年收入总计764.59万元，支出总计764.59万元，与2020年预算相比，收入增加195.37万元，增长34.32%。主要原因：1、增加人工增雨采购项目；2、增加新进人员人员支出增大。支出增加195.37万元，增长34.32%。主要原因：1、增加人工增雨采购项目；2、增加新进人员人员支出增大。
二、收入预算总体情况说明
东关街道办事处2021年收入合计764.59万元，其中：一般公共预算764.59万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
东关街道办事处2021年支出合计764.59万元，其中：基本支出584.39万元，占76.43%；项目支出180.2万元，占23.57%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
东关街道办事处2021年一般公共预算收支预算764.59万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加195.37万元，增长34.32%，主要原因：1、增加人工增雨采购项目；2、增加新进人员人员支出增大；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
东关街道办事处2021年一般公共预算支出年初预算为764.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出546.3万元，占71.45%；国防支出5万元万元，占0.65%；公共安全支出0.3万元，占0.04%；社会保障和就业支出56.37万元，占7.37%；卫生健康支出36.56万元，占4.79%；节能环保支出86.32万元，占11.29%；住房保障（类）支出32.49万元，占4.25%；灾害防治及应急管理支出1.25万元，占0.16%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
东关街道办事处2021年“三公”经费预算为1.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.08万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：未安排因公出国预算。
（二）公务用车购置及运行费1.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.08万元，主要原因：响应党中央号召厉行节约。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
东关街道办事处2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
东关街道办事处2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
东关街道办事处2021年机关运行经费支出预算12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
东关街道办事处2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 764.59万元，其中基本支出584.39万元，项目支出180.2万元,支出项目共8个。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
东关街道办事处收到的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：洛阳市瀍河回族区东关街道办事处2021年部门预算表
