2021年塔湾办事处预算
洛阳市瀍河回族区塔湾街道办事处
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 塔湾街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 塔湾街道办事处2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：塔湾街道办事处2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
塔湾街道办事处概况
一、塔湾街道办事处主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务工作。
（二）以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。
（三）服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。
（四）按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。
（五）指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。
（六）认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（七）代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。
（八）依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。
（九）发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。
（十）承担并协助有关部门做好关心下一代工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、塔湾街道办事处机构设置及预算单位构成
塔湾街道办事处内设5个职能科室，下设洛阳市瀍河回族区塔湾街道文化卫生健康服务中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道党政综合便民服务中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道社会治安综合治理中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道社区建设服务中心、洛阳市瀍河回族区塔湾街道产业发展服务中心5个事业单位。塔湾街道办事处行政编制9人，5个事业单位事业编制35人，在职职工38人，退休人员9人。
塔湾街道办事处部门预算为本级预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
塔湾街道办事处2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
塔湾街道办事处2021年收入总计578.8万元，支出总计578.8万元，与2020年预算相比，收入增加142.03万元，增长32.5%。主要原因：办事处新增11人工资及社保收入;支出增加142.03万元，增长32.5%。主要原因：办事处新增11人工资及社保支出。
二、收入预算总体情况说明
塔湾街道办事处2021年收入合计578.8万元，其中：一般公共预算578.8万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
塔湾街道办事处2021年支出合计578.8万元，其中：基本支出506.65万元，占87.53%；项目支出72.15万元，占12.47%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
塔湾街道办事处2021年一般公共预算收支预算578.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加142.03万元，增长32.5%，主要原因办事处新增11人工资及社保支出；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
塔湾街道办事处2021年一般公共预算支出年初预算为578.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出460.19万元，占79.5%；国防支出支出5万元，占0.86%；公共安全支出支出0.25万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.25%；社会保障和就业支出52.55万元，占9%；卫生健康支出31.4万元，占5.4%；住房保障支出27.91万元，占4.8%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2021年一般公共预算基本支出506.65万元，其中：人员经费461.42万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费45.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费 、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
塔湾街道办事处2021年“三公”经费预算为1.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.3万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：未安排因公出国预算。
（二）公务用车购置及运行费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.3万元，主要原因：响应党中央号召厉行节约，压减公务用车运行维护费用0.3万元。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
塔湾街道办事处2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
塔湾街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
塔湾街道办事处2021年机关运行经费支出预算12.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
塔湾街道办事处2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
塔湾街道办事处收到的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：塔湾街道办事处2021年部门预算表
