2021年北窑办事处预算

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

2021年度部门预算

2021年3月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表

第一部分

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处概况

一、洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决算部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

（二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）加强党的基层组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，指导辖区各类社会组织做好党建工作。

（四）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作；动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等维护稳定的各项工作。

（五）抓好精神文明建设。落实意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。

（六）指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，加强社区建设服务。

（七）服务辖区经济发展。促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等经济服务工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。

（八）负责辖区内应急和安全生产、市场监督、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康和、生态环境等行政工作、促进社会事业发展。

（九）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；负责做好辖区内城市创建协助工作。

（十）深化街道职能转变，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。

（十一）做好人大、政协相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处机构设置及预算单位构成

北窑街道党工委、北窑街道办事处内设五个党政机构：1、党建工作办公室2、民政所（社会事务办公）3、生态环境建设办公室4、应急和安全监管办公室5、综合执法办公室（综合行政执法大队）。

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处部门预算为本级预算，无独立核算二级预算单位。

第二部分

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年收入总计559.48万元，支出总计559.48万元，与2020年预算相比，收入增加44.91万元，增长8.72%。主要原因：人员增加及人员工资福利待遇的正常增长;支出增加44.91万元，8.72%。主要原因：人员增加及人员工资福利待遇的正常增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年收入合计559.48万元，其中：一般公共预算543.48万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;上级提前告知转移支付16万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年支出合计559.48万元，其中：基本支出476.08万元，占85.09%；项目支出83.4万元，占14.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年一般公共预算收支预算543.48万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加28.91万元，增长5.61%，主要原因：人员增加及人员工资福利待遇的正常增长；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年一般公共预算支出年初预算为543.48万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出426.5万元，占78.47%；国防（类）支出5万元，占0.92%；公共安全（类）支出0.5万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.5万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出56.2万元，占10.34%；卫生健康（类）支出27.81万元，占5.11%；住房保障（类）支出24.72万元，占4.54%；灾害防治及应急管理（类）支出1.25万元，占0.23%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年“三公”经费预算为1.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.05万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：未安排因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.05万元，主要原因：运行维护费基本与上年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年机关运行经费支出预算9.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处收到的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2021年民族宗教专项经费项目16万元；洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年部门预算表

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处2021年部门预算表.xlsx