2021年瀍河乡预算
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡
人民政府2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 瀍河回族乡人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 瀍河回族乡人民政府2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：瀍河回族乡人民政府2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
瀍河回族乡人民政府概况
一、瀍河回族乡人民政府主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规。
（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、瀍河回族乡人民政府机构设置及预算单位构成
瀍河回族乡人民政府内设党政综合便民服务中心、经济发展办公室、农业服务中心、文化教育旅游服务中心、国土规划建设所、卫生健康服务中心、社会治安综合治理中心7个部门。
瀍河回族乡人民政府部门预算为本级预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
瀍河回族乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河回族乡人民政府2021年收入总计2666.98万元，支出总计2666.98万元，与2020年预算相比，收入减少1379.36万元，下降34.09%。主要原因：2020年为加快城乡结合部城镇化建设，城乡社区公共设施方面的项目支出较大，2021年该方面支出相对减少；支出减少1379.36万元，下降34.09%。主要原因：2020年为加快城乡结合部城镇化建设，城乡社区公共设施方面的项目支出较大，2021年该方面支出相对减少。
二、收入预算总体情况说明
瀍河回族乡人民政府2021年收入合计2666.98万元，其中：一般公共预算2666.98万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河回族乡人民政府2021年支出合计2666.98万元，其中：基本支出1346.5万元，占50.49%；项目支出1320.48万元，占49.51%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河回族乡人民政府2021年一般公共预算收支预算2666.98万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1379.36万元，下降34.09%，主要原因：2020年为加快城乡结合部城镇化建设，城乡社区公共设施方面的项目支出较大，2021年该方面支出相对减少；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河回族乡人民政府2021年一般公共预算支出年初预算为2666.98万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1506.83万元，占56.50%；国防支出5万元，占0.19%，文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.06%；社会保障和就业支出73万元，占2.76%；卫生健康支出93.96万元，占3.52%；节能环保支出75万元，占2.81%；城乡社区支出462.75万元，占17.35%；农林水支出392.1万元，占14.7%；住房保障支出56.84万元，占2.13%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河回族乡人民政府2021年“三公”经费预算为4.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少4.85万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：未安排因公出国预算。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少4.5万元，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费 预算。
（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.35万元。主要原因：厉行节约，压减“三公”经费 预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
瀍河回族乡人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
瀍河回族乡人民政府2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
瀍河回族乡人民政府2021年机关运行经费支出预算171.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排263万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算263万元。
（三）绩效目标设置情况
瀍河回族乡人民政府2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于创建、城市管理、环保、土地规划、食品安全等工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
瀍河回族乡人民政府收到的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：瀍河回族乡人民政府2021年部门预算表
