2021年督察局预算
洛阳市瀍河回族区委区政府督查局
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区委区政府督查局概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河回族区委区政府督查局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区委区政府督查局2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
洛阳市瀍河回族区委区政府督查局概况
一、区委区政府督查局主要职责
（一）负责市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要工作和其他全区中心工作的督促检查；
（二）负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导讲话精神和批示、指示事项的督促查办；
（三）负责区委、区政府目标管理工作；
（四）负责区委、区政府绩效考核工作；
（五）负责市、区人大建议和政协提案办理的督促落实；
（六）负责省、市、区级民生实事的督查督办；
（七）负责督查调研工作，围绕区委、区政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研活动；
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、区委区政府督查局机构设置及预算单位构成
区委区政府督查局2个内设机构1个事业单位：1、综合办公室（目标绩效考核办公室）；2、督查室；3、督查考核中心（事业单位）。
洛阳市瀍河回族区委区政府督查局部门预算为本级预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
洛阳市瀍河回族区委区政府督查局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区委区政府督查局2021年收入总计70.39万元，支出总计70.39万元，与2020年预算相比，收入增加36.26万元，增长106%。主要原因：2020年9月份新进人员3名;支出增加36.26万元，增长106%。主要原因：2020年9月份新进人员3名。
二、收入预算总体情况说明
区委区政府督查局2021年收入合计70.39万元，其中：一般公共预算70.39万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
区委区政府督查局2021年支出合计70.39万元，其中：基本支出69.39万元，占99%；项目支出1万元，占1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
区委区政府督查局2021年一般公共预算收支预算70.39万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加36.26万元，增长106%，主要原因2020年9月份新进人员3名，政府性基金收支预算增加0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区委区政府督查局2021年一般公共预算支出年初预算为70.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.6万元，占80%；社会保障和就业支出5.31万元，占8%；卫生健康支出4.49万元，占6%；住房保障（类）支出3.99万元，占6%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
区委区政府督查局2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无因公出国情况。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车购置及运行经费。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无公务用车购置及运行支出。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
区委区政府督查局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区委区政府督查局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区委区政府督查局2021年机关运行经费支出预算1.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
区委区政府督查局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
区委区政府督查局收到的专项转移支付项目共有0项，局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：区委区政府督查局2021年部门预算表
