2021年编办部门预算
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制
委员会办公室
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室概况
一、中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室主要职责
（一）贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟订全区机构编制管理政策规定。
（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。
（三）拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。
（四）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作。
（五）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门之间的职责分工。
（六）审核区委各部门、区政府各部门以及区人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等“三定”规定；按照规定和权限做好限额内机构更名、职数核定、编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。
（七）拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核区直事业单位“三定”规定。
（八）拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理制度，推进机构编制管理创新。
（九）负责全区机构编制统计工作，负责机关事业单位进人编制审核工作。参与制定政策性人员年度安置计划，并负责办理入编手续。
（十）贯彻落实国家、省和市事业单位登记管理的政策、法规；指导监督事业单位及其举办主体贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，协调处理违反该条例的事件；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记管理工作；依法保护已核准登记（备案）事业单位有关登记事项的合法权益。
二、中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室机构设置及预算单位构成
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算。
1．中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室本级。
2．洛阳市瀍河回族区机构编制电子政务中心。
第二部分
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室
2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年收入总计156.8万元，支出总计156.8万元，与2020年预算相比，收入、支出各增加61.06万元，增长38.9%。主要原因：人员增加。
二、收入预算总体情况说明
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年收入合计156.8万元，其中：一般公共预算156.8万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年支出合计156.8万元，其中：基本支出145.5万元，占92.8%；项目支出11.3万元，占7.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算收支预算156.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加61.06万元，增长38.9%，主要原因是人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为156.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出127.96万元，占81.6%；社会保障和就业支出10.41万元，占6.7%；卫生健康支出9.76万元，占6.2%；住房保障支出8.67万元，占5.5%；
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。单位《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年一致。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年一致。主要原因是我单位目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。公务用车运行维护费预算数与2020年一致，主要原因是我单位没有公务用车。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年一致。主要原因是我单位没有公务接待任务。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年未使用国有资产经营预算款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费等支出，比2020年减少2.94万元，主要原因是压缩办公经费支出等。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算与2020年持平。
（三）绩效目标设置情况
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，局内无车辆安排。
（五）专项转移支付项目情况
中共洛阳市瀍河回族区委机构编制委员会办公室没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年编办部门预算表
