2021年教体局部门预算（汇总）
洛阳市瀍河回族区教育体育局
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区教育体育局概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河回族区教育体育局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 洛阳市瀍河回族区教育体育局2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
洛阳市瀍河回族区教育体育局概况
一、 洛阳市瀍河回族区教育体育局主要职责
基本职能：河南省洛阳市瀍河回族区教育局是为区政府工作部门。
其主要职责：（一）贯彻落实国家、省、市教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划。研究制定有关全区教育工作的计划、规划；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出我区相关政策建议和实施办法。
（二）规划、指导、管理全区基础教育、特殊教育、幼儿教育和民办教育；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；组织对普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估；督促、落实基础教育、特殊教育、幼儿教育、民办教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导、推动教育教学改革。
（三）贯彻落实党和国家体育工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全区体育工作的发展规划并监督实施；推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，指导开展群众性体育活动，发展体育教育；负责全区体育事业的管理工作，对体育类民办非企业单位设立、变更和注销登记进行审查；负责对全区经营高危险性体育项目行政许可。
（四）研究提出全区教育、体育改革与发展战略及年度计划；拟定全区教育、体育发展的重点、结构、速度，并负责督导、协调、督促实施；负责全区教育、体育信息的统计工作。
（五）统筹管理全区教育经费、教育费附加和体育经费；参与拟定教育、体育的拨款、基建投资，以及经费的筹措政策、方式、方法，并组织实施；按有关规定管理对我区的教育、体育的援助和贷款；按规定权限负责教育基金的内审工作。
（六）负责对局直属单位领导班子以及领导的工作考核评定；负责对局直属单位领导职务的任免（聘任）。
（七）主管全区教师工作，负责教师资格认定确认工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；负责区属学校（幼儿园）师资队伍建设以及教师的培训和继续教育工作；协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、统战和群团工作。
（八）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责管理全区教育、体育的外事工作。
（九）负责局直属学校、幼儿园的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料，实验室，电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。
（十）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作；指导教育社团工作。
(十一)负责区属学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。
(十二) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。
（十三）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
（十四）承办区政府交办的其他事项。
二、 洛阳市瀍河回族区教育体育局机构设置及预算单位构成
洛阳市瀍河回族区教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1. 洛阳市瀍河回族区教育体育局机关本级
2.洛阳市瀍河回族区职工教育委员会
3.洛阳市瀍河回族区教学研究室
4.洛阳市瀍河回族区电化教育馆
5.洛阳市瀍河回族区体卫站
6.洛阳市瀍河回族区幼儿教育办公室
7.洛阳市瀍河回族区学生资助管理中心
8.洛阳市瀍河区回民幼儿园
9.洛阳市瀍河回族区实验幼儿园
10.洛阳市瀍河回族区东关回民小学
11.洛阳市瀍河区下园小学
12.洛阳市瀍河回族区外语实验小学
13.洛阳市瀍河回族区新建小学
14.洛阳市瀍河回族区东新安街小学
15.洛阳市瀍河回族区北关小学
16.洛阳市瀍河回族区北窑回民小学
17.洛阳市瀍河回族区机车小学
18.洛阳市瀍河回族区巨龙小学
19.洛阳市瀍河回族区五处小学
20.洛阳市瀍河区马坡回民学校
21.洛阳市瀍河区塔西回小
22.洛阳市瀍河回族区培智学校
23.洛阳市瀍河回族区第一实验小学
24.洛阳市瀍河回族区第二实验小学
25.洛阳市瀍河回族区第三实验小学
26.洛阳市实验小学恒大分校
27.洛阳市瀍河回族区第一幼儿园
28.洛阳市第五十二中学
29.洛阳市第三十六中学
30.洛阳市第十一中学
31.洛阳市第四十五中学
32.洛阳市第二十四中学
33.洛阳市第四中学
第二部分
洛阳市瀍河回族区教育体育局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区教体局2021年收入总计24998.67万元，支出总计24998.67万元，与2020年预算相比，收入减少1386.14万元，下降5.25%。主要原因：压缩开支，减少项目；支出减少1386.14万元，下降5.25%。主要原因：压缩开支，减少项目。
二、收入预算总体情况说明
区教体局2021年收入合计24998.67万元，其中：一般公共预算22121.73万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算0万元；上级提前告知转移支付2876.94万元。
三、支出预算总体情况说明
区教体局2021年支出合计24998.67万元，其中：基本支出21677.27万元，占86.71%；项目支出3321.4万元，占13.29%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
区教育体育局2021年一般公共预算收支预算22121.73万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少206.21万元，下降0.92%，主要原因：压缩开支，减少项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区教育体育局2021年一般公共预算支出年初预算为22121.73万元。主要用于以下方面：教育支出18359.48万元，占83%，社会保障和就业支出1400.78万元，占6.33%，卫生健康支出1250.26万元，占5.65%，住房保障支出1111.21万元，占5.02%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
区教育体育局2021年“三公”经费预算为8.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.9万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年一致。主要原因是我局目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费8.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.4万元，主要原因：2021年新移交1所中学。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少1.3万元。主要原因：压缩开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
区教育体育局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区教育体育局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区教育体育局2021年机关运行经费支出预算1203.11万元，主要保障机关机构及所属学校正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算与2020年持平。
（三）绩效目标设置情况
区教育体育局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，教育系统共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
区教育体育局收到的专项转移支付项目共有9项，主要是：提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费项目1753.6万元、提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金免教科书项目261.8万元、提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金寄宿生补助项目191万元、提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍维修项目71.7万元、提前下达2021年支持学前教育发展补助资金项目194万元、提前下达2021年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金学前保教费项目2.2万元、提前下达2021年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金营养改善资金项目11.12万元、提前下达2021年原民办教师养老补贴资金项目14.52万元、提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目377万元等；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：区教育体育局2021年部门预算表
