2021年残联部门预算
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区残疾人联合会概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会概况
一、瀍河回族区残联主要职责
代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业，牢固树立全心全意为残疾人民服务的宗旨意识，想残疾人所想，急残疾人所急，做到扶残、助残、安置残疾人就业，使他们的生活工作和健全人一样有保障，从各方面给他们提供方便，全心全意为残疾人服务。
二、瀍河回族区残联机构设置及预算单位构成
残联内设有办公室、就业服务所、办证室、康复中心和维权中心。从预算单位构成看，瀍河区残联预算包括本级预算、无二级机构。
第二部分
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会
2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年收入总计173.54万元，支出总计173.54万元，与2020年预算相比，收入增加20.75万元，增长13.58%。主要原因：一般公共预算增加了5.11万元，政府性基金预算增加了12.31万元，上级提前告知转移支付增加了3.33万元；支出增加20.75万元，增长13.58%。主要原因：一般公共预算增加了5.11万元，政府性基金预算增加了12.31万元.上级提前告知转移支付增加了3.33万元。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年收入合计173.54万元，其中：一般公共预算157.9万元;政府性基金收入12.31万元；专户管理的教育收费0万元;上级提前告知转移支付3.33万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年支出合计173.54万元，其中：基本支出146.9万元，占85%；项目支出26.64万元，占15%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年一般公共预算收支预算157.9万元，政府性基金收支预算12.31万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加5.11万元，增长3%，主要原因：基本支出增加了1.11万元，专项项目增加了4万元；政府性基金收支预算增加12.31万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年一般公共预算支出年初预算为157.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出140.49万元，占89%；卫生健康支出9.22万元，占6%；住房保障支出8.19万元，占5%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年一致。主要原因是我局目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2020年一致。主要原因我局今年未购置车辆因此没有运行费，我局今年未安排此项费用。
（三）公务接待费0万元。算数与2020年一致。主要原因我单位未安排公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年府性基金预算支出年初预算为12.31万元。支出具体情况如下：专项项目支出12.31万元。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算与2020年持平。
（三）绩效目标设置情况
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
区残疾人联合会没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：残联2021年部门预算表
