2021年创建办部门预算
洛阳市瀍河回族区创建办
2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区创建办概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河回族区创建办2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市瀍河回族区创建办2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
十二、机关运行经费表
第一部分
区创建办概况
一、区创建办主要职责
（一）主要职能 瀍河回族区创建办公室（以下简称“创建办”）隶属区政府正科级常设临时机构，在区创建全国文明城市指挥部的领导下组织协调创建方面的各项工作。主要职责是：在区创建指挥部领导下负责全区创建工作的组织、协调、督导、监督、执法、检查、考评等工作,协调、指导、监督各职能部门和成员单位落实创建工作各项任务，有计划地组织开展全区争创全国文明城市创建和市容环境卫生综合整治工作，用经常性和长态化相结合的创建工作格局，提高全区环境卫生质量。对区限期整治的整改项目进行跟踪、督导督办；并协调解决创建工作中出现的困难和问题，检查、督查、考核创建工作各责任单位完成目标任务的进度和质量，综合分析各项任务实施情况，组织全区创建工作任务完成情况的综合考评，并及时总结汇总。
（二）机构设置及部门预算单位构成 洛阳市瀍河回族区创建办预算为本预算，无独立核算二级预算单位。
二、洛阳市瀍河回族区区创建办机构设置及预算单位构成
洛阳市瀍河回族区创建办部门预算包括本级预算，无独立核算二级预算单位。
第二部分
区创建办2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
区创建办2021年收入总计36.17万元，支出总计36.17万元，与2020年预算相比，收、支各减少8.73万元，下降19.44%。主要原因：其他城乡社会事务支出减少;支出减少8.73万元，下降19.44%。主要原因：其他城乡社会事务支出减少。
二、收入预算总体情况说明
区创建办2021年收入合计36.17万元，其中：一般公共预算36.17万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
区创建办2021年支出合计36.17万元；项目支出36.17万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
区创建办2021年一般公共预算收支预算36.17万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少8.73万元，下降19.44%，主要原因：其他城乡社会事务支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
区创建办2021年一般公共预算支出年初预算为36.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.17万元，占100%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
区创建办局2021年“三公”经费预算为1.17万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.13万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年一致。主要原因是我局目前没有需奥出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费1.17万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0.13万元，主要原因：压减支出。
（三）公务接待费0万元，预算数与2021年保持一致。主要原因未安排公务接待工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
区创建办2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
区创建办2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区创建办2021年机关运行经费支出预算6.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算与2020年持平。
（三）绩效目标设置情况
区创建办2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，区创建办位内无车辆安排。
（五）专项转移支付项目情况
区创建办没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：区创建办2021年部门预算表
