2021年洛阳市瀍河回族区塔西回小预算公开
洛阳市瀍河区塔西回小2021年度部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河区塔西回小概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市瀍河区塔西回小2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市瀍河区塔西回小2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
十二、机关运行表
第一部分
洛阳市瀍河区塔西回小概况
一、洛阳市瀍河区塔西回小主要职责
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
4.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，是每一个教师热心于教育事业。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展。
6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。
7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8.建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
9.安全工作常抓不懈，做好安全防范，保证师生人身安全。
10.完成上级领导机关布置的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
洛阳市瀍河区塔西回小内设4个职能科室，包括教导处、办公室、总务处、政教处。
我单位为洛阳市瀍河区所属公益二类事业单位，无下属单位。
第二部分
洛阳市瀍河区塔西回小2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河区塔西回小2021年收入总计374.99万元，支出总计374.99万元，与2020年预算相比，收支各增加14.79万元，增加4%。主要原因：人员增加。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市瀍河区塔西回小2021年收入合计374.99万元，其中：一般公共预算359.96万元。政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；上级提前告知转移支付15.03万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河区塔西回小2021年支出合计374.99万元，其中：基本支出355.8万元，占94.88%；项目支出19.19万元，占5.12%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河区塔西回小2021年一般公共预算收支预算359.96万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算各增加16.76万元，增加4.88%。主要原因：人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河区塔西回小2021年一般公共预算支出年初预算为359.96万元。主要用于以下方面：其中用于教育支出302.48万元，占84.03%，社会保障和就业22.16万元，占6.16%，卫生健康18.7万元，占5.2%，住房保障支出16.62万元，占4.61%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区塔西回小2021年“三公”经费预算为0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费0万元，预算数与2020年相比无增减。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
洛阳市瀍河区塔西回小2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河区塔西回小2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
洛阳市瀍河区塔西回小2021年机关运行经费支出预算15.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
洛阳市瀍河区塔西回小2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
洛阳市瀍河区塔西回小2021年度预算上级提前告知转移支付项目资金15.03万元，专项名称为：提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金，用于保障学校正常运转及正常履职需要。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：洛阳市瀍河区塔西回小2021年部门预算表
