2020年科工局预算

洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2020年部门预算公开

2020年6月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局概况

一、主要职能                   

二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局2020年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）总体绩效目标表

第一部分

洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局概况

一、主要职责及机构设置

区科技和工业信息化局内设3个职能科室。主要职责是：

1、提出全区新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设，促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

3、根据全区国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策，组织实施产业转移总体规划及开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南。

4、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开展利用共享。推进物联网、云计算、大数据等基本信息技术的新兴业态发展。

5、监测分析区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，指导相关行业加强安全生产管理。

6、拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

7、负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

8、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研政府交办的其他任务。坚持以党的基本路线为指导，

二、 部门预算单位构成

洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局部门预算为本预算，无独立核算二级预算单位。

第二部分

洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2020年部门算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区科工局2020年收入总计514.81万元，支出总计514.81万元，与2019年相比，收、支总计各增加104.17万元，增加25.36%。主要原因:1.中车企业补助的项目资金增加96.87150万元;2.增加产业发展扶持资金50万元。

二、收入预算总体情况说明

区科工局2020年收入合计514.81万元，其中：一般公共预算收入514.81万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

区科工局2020年支出合计514.81万元，其中：基本支出205.64万元，占39.94%；项目支出309.17万元，占60.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

区科工局2020年一般公共预算收支预算514.81万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加104.17万元，增长25.36%，主要原因:1.企业补助的项目资金增加96.87万元;2.增加产业发展扶持资金50万元。政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区科工局2020年一般公共预算支出年初预算为514.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占1.94%；科学技术支出471.93万元，占91.67%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.02万元，占2.53%；医疗卫生与计划生育支出10.52万元，占2.04%；住房保障支出9.34万元，占1.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区科工局按照《财政部关于印发的通知》(财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。2020年一般公共预算基本支出205.64万元，其中：人员经费194.04万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.6万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为1万元，比 2019年减少1万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年增加0万元，主要原因：无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2019年增加0万元，主要原因:无公车购置计划和运行费用。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2019年减少1万元，下降50%。主要原因是响应党中央号召厉行节约，压减公务接待费费用1万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

区科工局2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区科工局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区科工局2020年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少1万元，减少25%，下降主要原因：2019年按非税收入预算机关运行经费支出，2020年按在职人数预算机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展和绩效目标设置情况说明

区科工局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2019年,我单位对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金257万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 309.17万元，其中人员经费支出194.04万元，公用经费支出11.6万元，支出项目共5个，支出总额309.17万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额246.87万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额158.187万元，其中，房屋建筑物141.8625万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：预算公开表

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