2020年度残联部门决算公开
2020年度
瀍河回族区残疾人联合会部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 瀍河回族区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区残疾人联合会概况
一、部门职责
代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业，牢固树立全心全意为残疾人民服务的宗旨意识，想残疾人所想，急残疾人所急，做到扶残、助残、安置残疾人就业，使他们的生活工作和健全人一样有保障，从各方面给他们提供方便，全心全意为残疾人服务。
二、机构设置
瀍河区残联内设三个机构，包括：办公室、就业服务所、办证室。
从决算单位构成看，瀍河区残联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.瀍河区本级
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为416.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加122.37万元，增长42%。主要原因是残疾人康复救助。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计394.08万元，其中：财政拨款收入394.08万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计228.38万元，其中：基本支出136.58万元，占60%；项目支出91.8万元，占40%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为416.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.49万元，增长54%。主要原因是残疾人就业与康复。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出227.74万元，占本年支出合计的99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.17万元，增长3%。主要原因是残疾人康复救助和残疾儿童救助。
2020年度一般公共预算财政拨款支出227.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出210.93万元，占93%；卫生健康(类)支出8.85万元，占4%；住房保障(类)支出7.97万元，占3%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.79万元，支出决算为227.74万元，完成年初预算的149%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年单位员工有变动。
2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为116.7万元，支出决算为109.86万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复救助人数变动。
3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为86.79万元。完成年初预算数的124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达2020残疾人事业发展补助资金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年单位人员有变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年单位人员有变动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年单位人员有变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.58万元。其中：人员经费134.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费2.33万元，主要包括：工会经费和福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.24万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.24万元。主要用于公务用车运行维护费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位严格按照预算绩效管理工作的要求，对各个项目支出都开展绩效评价并建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好。
（二）项目绩效自评结果。
我单位2020年各个项目在实施过程中严格执行有关制度规定，对所有预算项目都进行了绩效目标自评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效益。基本达到了预期效果。
（三）重点绩效评价结果。
我单位对2020年重点项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为29.51万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的2%。主要用于残疾人康复救助和残疾儿童康复救助，其中残疾儿童康复救助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020年残疾儿童康复救助的资金于2021年3月份结账。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
