2020年度瀍河乡部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府
部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府概况
一、部门职责
洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府的主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法规；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置
瀍河回族乡人民政府属独立行政核算单位，内设机构6个，包括：党政综合便民服务中心、农业服务中心、文化教育旅游服务中心、国土规划建设所、卫生健康服务中心、社会治安综合治理中心。
从决算单位构成看，瀍河回族乡人民政府部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。其中二级预算单位0个，具体是：
1.洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府本级。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余24.10万元，本年收入13485.29万元，本年支出13388.53万元，年末结转和结余120.86万元。与上年度相比，本年收入、支出较2019年各增加6220.94万元、5425.46万元，分别增长85.64%、68.13%。主要原因是2020年隋唐遗址文化公园项目及三川大道项目建设占地及地面附属物补偿款支出，以上两个项目均为市重点项目，其资金支出未列入我单位年初预算。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计13485.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6485.29万元，占48.09%；政府性基金预算财政拨款收入7000万元，占51.91%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计13388.53万元，其中：基本支出962.96万元，占7.19%；项目支出12425.57万元，占92.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度年初财政拨款结转和结余24.1万元，2020年度财政拨款收入为13485.29万元，本年财政拨款支出13388.53万元，年末财政拨款结转和结余120.86万元。与上年度相比，本年收入、支出较2019年各增加6220.94万元、5425.46万元，分别增长85.64%、68.13%。主要原因是2020年隋唐遗址文化公园项目及三川大道项目建设占地及地面附属物补偿款支出，以上两个项目均为市重点项目，其资金支出未列入我单位年初预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6388.53万元，占本年支出合计的47.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1574.54万元，下降19.77%。主要原因是本年我辖区其他城乡社区公共设施支出减少，如社区道路、公厕、垃圾中转站修建等基础设施建设支出减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6388.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1240.66万元，占19.42%；科学技术（类）支出1812万元，占28.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.79万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出57.55万元，占0.90%；卫生健康（类）支出92.31万元，占1.44%；节能环保（类）支出205.09万元，占3.21%；城乡社区（类）支出2576.11万元，占40.32%；农林水（类）支出344.64万元，占5.39%；住房保障（类）支出47.37万元，占0.74%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4046.34万元，支出决算为6388.53万元，完成年初预算的157.88%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为536.16万元，支出决算为401.84万元，完成年初预算的79.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减日常办公经费开支及因有行政人员调离我单位，工资福利方面支出减少。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的193.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年信访案件发生较多，如塔东社区退养户补贴款支出较大。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为913.79万元，支出决算为767.33万元，完成年初预算的83.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置支出及事业人员基本支出减少。
4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年经济普查等方面的人员生活补贴等部分支出由区统计局拨款至我单位列支，我单位该项预算资金列支较少。
5．一般公共服务（类）党委政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为51万元，支出决算为10万元，完成年初预算的19.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算过大，预算项目均为开展，10万元支出为机关党支部党建活动经费支出。
6．一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的89.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清真寺改造维修方面支出减少。
7．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1812万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的隋唐大运河文化公园项目占地补偿款支出，该项目为市重点项目，未纳入我单位年初预算。
8．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的83.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小李村文化站、恒大社区文明实践站、中窑文明实践站经费减少。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年小李村建设足球场占地赔青款，该项目支出未纳入我单位年初预算。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.97万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算的93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员有变动及基数调整。
11．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的42.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助减少
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新光肺炎疫情防控支出，未列入年初预算。
13．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为33万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的86.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年女生子女费支出减少。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.83万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员有变动及缴费基数调整。
16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.1万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的90.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动及缴费基数调整。
17．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年双替代专项补贴资金，2020清算款支出，未列入本年出预算。
18．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
19．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年双替代专项补贴资金，2020清算款支出，未列入本年出预算。
20．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1560.5万元，支出决算为2365.74万元，完成年初预算的151.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是隋唐大运河文化公园拆迁前期费用（200万元）、三川大道拆迁补偿预付金（200万元）、上窑四河同治地上附属物补偿（400万元）等支出，以上支出未列入年初预算。
21．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为242万元，支出决算为210.37万元，完成年初预算的86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因近些年来环境整治力度较大，前期支出较大，今年支出相对减少。
22．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为87万元，支出决算为78.24万元，完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因由于环境质量、居民素质提高及生活环境改善，该项支出相对减少。
23．农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为372万元，支出决算为266.4万元，完成年初预算的71.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出主要用于发放社区两委干部工资及对社区拨付的日常办公经费，本年缩减了对各社区办公经费支出拨款。
24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.19万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出962.96万元。其中：人员经费821.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费141.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，分别为：公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费8.5万元。支出决算为6.21万元，分别为：公务接待费0.04万元；公务用车运行维护费6.17万元。总共完成预算的69%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步节能降耗。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.17万元，完成预算的72.59%，占99.36%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的8%，占0.64%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。
2．公务用车购置及运行费。年初预算为8.5万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的72.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗.
公务用车购置支出。为0万元，购置车辆0辆，其中0车辆、0车0辆。
公务用车运行支出6.17万元。主要用于车辆维修、保险及加油。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待发生很少。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.04万元。主要用于经济普查人员加班误餐费。2020年共接待国内来访团组0个、来宾人次0次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照预算绩效管理工作的要求对各项项目经费都开展预算绩效管理工作并建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理，从开展绩效评价工作以来，我单位的项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济和社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
2020年，我单位对各个项目资金都进行了自我评价，并根据评价结果对下一年的年初预算编制有了更清晰的了解，通过自评对重点项目提出了更具体、更明确的要求指标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：三川大道项目拆迁补偿款5000万元；隋唐大运河文化公园占地补偿款2000万元。以上项目为市重点项目，为纳入我单位年初预算。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为178.35万元，支出决算为141.87万元，完成年初预算的79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费压减。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额779.68万元，其中：政府采购货物支出58.63万元、政府采购工程支出456.16万元、政府采购服务支出264.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额779.68万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
