2020年度科工局部门决算公开
2020年度
瀍河区科技和工业信息化局部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 科工局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 科工局概况
一、部门职责
（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
（二）拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设，促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。
（三）根据全区国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策，组织实施产业转移总体规划及开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南。
（四）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开展利用共享。推进物联网、云计算、大数据等基本信息技术的新兴业态发展。
（五）监测分析区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，指导相关行业加强安全生产管理。
（六）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。
（七）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。
（八）指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研政府交办的其他任务。
二、机构设置
科工局内设机构3个，包括：综合办公室；工业和信息化办公室；科技办公室。
从决算单位构成看，科工局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是：
1.科工局本级。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1537.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加537.65万元，增长53.77%。主要原因是：中车项目补贴资金增加96.87万元；科技补助项目资金增加616万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计918.82万元，其中：财政拨款收入918.82万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1138.15万元，其中：基本支出193.6万元，占17.01%；项目支出944.55万元，占82.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1537.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加571.52万元，增长37.17%。主要原因是：中车项目补贴资金增加96.87万元；科技补助项目资金增加616万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1138.13万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加704.89万元，增长162.70%。主要原因是：中车项目补贴资金增加96.87万元；科技补助项目资金增加616万元。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1138.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.00万元，占5.54%；科学技术（类）支出944.77万元，占83.01%；社会保障和就业（类）支出11.03万元，占0.97%；卫生健康（类）支出10.13万元，占0.89%；节能环保（类）支出0.5万元，占0.04%；资源勘探信息（类）支出100万元，占8.79%；住房保障（类）支出8.71万元，占0.76%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.31万元，支出决算为1138.13万元，完成年初预算的184.97%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出为退还企业租金。
2．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩了预算资金。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为172.76万元，支出决算为163.41万元，完成年初预算的94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出，工资福利减少。
4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为299.17万元，支出决算为249.17万元，完成年初预算的83.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目产业发展扶持资金50万元。因达不到支出要求，因此没有支出。
5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为466万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为新增项目，资金来源为科技文化局转入的上年结转资金。
6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为新增项目，资金来源为省科技重大专项资金。
7. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目为新增项目，为中车轨道交通有限公司厂区绿化提升改造项目资金支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为13.02万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的84.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有人员退休。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有人员调出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有人员退休。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
13.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
14.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出193.58万元。其中：人员经费187.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.4万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的2%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，严格接待审批控制，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的2%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，严格接待审批控制，厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.02万元。主要用于开展“激发内生潜能，助推经济振兴”专题讲座，聘请华中科技大学教授吕文中授课的住宿费支出。2020年共接待国内来访团组0个、来宾1人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政局绩效管理目标要求， 2020年均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预算完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益等效益指标，定期督查项目资金使用情况，提高了资金使用效益，并对5个涉及50万元以上专项项目进行了绩效自评，并形成绩效评价报告，涉及资金917.87万元。
（二）项目绩效自评结果。
按照规定要求履行了相关资金拨付手续，项目支出科学合理，财政资金拨付到位及时，服务对象满意度等均达到绩效目标管理要求，按期按质完成了绩效目标管理。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
