2020年度卫健委部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员 概况
一、部门职责
洛阳市瀍河回族区卫生健康委员的部门职责主要包括以下几个方面：
（一）贯彻执行国家和省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，协调有关部门制定全区卫生健康、中医药事业发展的地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，制定全区卫生健康规划编制和组织实施。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织实施国家及省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建设。
（三）组织落实省市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）协调落实省市应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家、省市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）贯彻落实全省医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
（九）指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）负责中医管理工作，贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，并纳入卫生事业发展总体规划。
（十二）承担洛阳市瀍河回族区爱国卫生运动委员会、洛阳市瀍河回族区艾滋病防治工作委员会、洛阳市瀍河回族区老龄工作委员会、洛阳市瀍河回族区人口和计划生育工作领导小组、洛阳市瀍河回族区保健委员会、洛阳市瀍河回族区地方病防治工作领导小组日常工作，指导洛阳市瀍河回族区计划生育协会的业务工作。
二、机构设置
洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会内设机构3个，包括：办公室，医政审批公卫综合服务股，人口监测家庭发展妇幼保健综合服务股。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：
1.瀍河回族区卫生健康委员会本级
2.瀍河回族区疾病预防控制中心
3.瀍河回族区妇幼保健中心
4.瀍河回族区卫生计生监督所
5.洛阳市回族医院
6.瀍河回族乡卫生院
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为8,679.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,187.6万元，增长93.23%。主要原因是卫计综合楼项目开工建设、新冠肺炎疫情防控支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计8,248.64万元，其中：财政拨款收入5,573.73万元，占67.57%；政府性基金预算财政拨款收入1978.19万元，占23.98%，事业收入213.1万元，占2.58%；其他收入483.62万元，占5.87%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计8,140.24万元，其中：基本支出2,221.79万元，占27.29%；项目支出5,918.44万元，占72.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为7,691.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,810.07万元，增长98.16%。主要原因是卫计综合楼项目开工建设、新冠肺炎疫情防控支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,538.58万元，占支出合计的68.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,866.57万元，增长50.83%。主要原因是卫计综合楼项目开工建设、新冠肺炎疫情防控支出增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,538.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出133.30万元，占2.41%，卫生健康（类）支出5682.44万元，占102.60%，住房保障（类）支出88.23万元，占1.59%，粮油物资储备（类）支出231万，占4.17%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6191.78万元，支出决算为5,538.58万元，完成年初预算的89.45%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.16万元，支出决算为110.44万元，完成年初预算的90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级及二级机构基本养老保险缴费调整。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.61万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的129.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为40万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为231.68万元，支出决算为237.72万元，完成年初预算的102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市回族医院增加费用。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为212.16万元，支出决算为193.62万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是瀍河回族区瀍河回族乡卫生院压减支出。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为135.17万元，支出决算为118.89万元，完成年初预算的87.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他医疗卫生机构支出调整。
7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1043.15万元，支出决算为986.69万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区疾控中心二类疫苗成本及自收自支人员工资社保等费用的调整。
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为230.38万元，支出决算为198.73万元，完成年初预算的86.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级及卫生监督所自收自支人员工资社保等费用压减。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为642.9万元，支出决算为436.86万元，完成年初预算的67.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼保健中心人员工资社保等费用的调整。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1028.78万元，支出决算为1246.86万元，完成年初预算的121.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务支出。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为101.06万元，支出决算为250.20万元，完成年初预算的247.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生专项支出。
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为45万元，支出决算为467.52万元，完成年初预算的1038.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为22.96万元，支出决算为289.95万元，完成年初预算的1262.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。
14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为359.65万元，支出决算为337.63万元，完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出调整。
15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1678.96万元，支出决算为145.45万元，完成年初预算的8.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生奖扶资金发放渠道影响。
16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.03万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的57.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区离休人员医药费变动。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.18万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的87.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各二级机构医保费用变化。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.44万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各二级机构公务员医疗补助费用变化。
20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付疾控中心职业病危害监测能力提升经费。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.51万元，支出决算为88.23万元，完成年初预算的84.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委本级及二级机构公积金正常调整。
22.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为231万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加二级机构储备核酸实验室仪器和采样管。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,761.7万元。其中：人员经费1,711.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.99万元，支出决算为4.91万元，完成预算的70.24%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减经费、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.91万元，完成预算的70.24%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数0个，累计人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为6.99万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的70.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费、厉行节约。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出4.91万元。主要用于用于公务用车运行维护费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10量。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照预算绩效管理工作的要求，认真开展绩效管理工作。对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2020年所有项目支出均进行绩效自评。项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年我单位对“家庭医生签约”项目进行了重点绩效评价。主要从签约程序是否合规，项目管理、项目决策、组织实施、资金管理、项目产出等方面进行综合评价，评价最后得分84分，项目取得了较好的成效，居民满意度较高。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为20,05.27万元。主要用于卫计综合楼项目建设、新冠肺炎疫情防控。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为82.2万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的16.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩机关运营费用。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额470.61万元，其中：政府采购货物支出197.86万元、政府采购工程支出213万元、政府采购服务支出59.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆10辆，其中：应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆；位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
