2020年度医保局部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区医疗保障局
部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区医疗保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准。拟定全区公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
（四）贯彻落实国家和省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并监督实施，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。
（五）贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。
（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
（十）承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
洛阳市瀍河回族区医保局内设机构2个,包括：办公室，医疗保障监督管理股。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区医疗保障局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.洛阳市瀍河回族区医疗保障局本级
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为54.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加54.91万元，增长100%。主要原因是医保局为2019年新成立单位，2019年下半年各项经费正常运转，在2019年未做决算。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计44.44万元，其中：财政拨款收入44.44万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计54.91万元，其中：基本支出39.84万元，占72.55%；项目支出15.07万元，占27.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为54.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.91万元，增长100%。主要原因是2019年新成立单位，2019年下半年各项经费正常运转，在2019年未做决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出54.91万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.91万元，增长100%。主要原因是2019年新成立单位，2019年下半年各项经费正常运转，在2019年未做决算。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出54.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2.33万元，占4.24%；卫生健康支出（类）支出50.26万元，占91.53%.；住房保障支出（类）支出2.32万元，占4.23%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.99万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的127.72%其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保未在当月缴纳导致。
2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的134.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位九月份新进人员三名，追加行政单位医疗费用，年初未做此部分预算。。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的178.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位九月份新进人员三名，追加公务员医疗补助经费，年初未做此部分预算。
4．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.39万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的119.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位九月份新进人员三名，追加部分人员经费，年初未做此部分预算。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的226.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医保局向区医保局下拨2020年医疗服务与保障能力提升补助资金4万元，此项经费未做入年初预算。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的124.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位九月份新进人员三名，追加住房公积金款项，年初未做此部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39.83万元。其中：人员经费38.72万元，主要包括：基本工资12.16万元、津贴补贴8.53万元、奖金8.35万元、绩效工资1.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.33万元、其他社会保障缴费0.01万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、职工基本医疗保险缴费1.57万元、住房公积金2.32万元；公用经费1.11万元，主要包括：办公费0.6万元、工会经费0.16万元、福利费0.35万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；完成年初预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
洛阳市瀍河回族区医疗保障局2020年决算项目均按要求编制了绩效目标，2020年我单位纳入绩效管理的项目共3个，项目支出总额15.07万元。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2020年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为1.25万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的88.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年工会费、福利费未使用完。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
