2020年度住建局部门决算公开
2020年度
瀍河区人民政府部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 瀍河区人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河区人民政府概况
一、部门职责
瀍河区人民政府主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策。负责辖区廉租住房、公共租赁住房保障准入资格的认定工作；负责辖区直管公房和保障性住房的日常管理、租金收缴，维修等工作；负责辖区房地产中介市场的日常巡查和监管工作；负责辖区房屋安全管理工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，推进住房制度改革和住房发展工作。
（二）指导城区建设工作。负责城市建设年度计划的编制和统计，城市维护建设资金和专项资金的管理和使用；组织城区建设和管理的有关综合协调工作。贯彻落实全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。
（三）负责辖区背街小巷道路建设安排计划、规划、设计、施工预算、招投标管理和组织施工工作；负责区管道路、桥梁、涵洞、排水等市政设施的维护和管理；负责区管道路设施、灯饰设施组织建设和管理，拟定区管道路照明、灯饰建设规划，并组织实施。
（四）按规定依法组织实施本行政区域的国有土地上房屋征收工作；负责制定区年度征收项目计划，拟定棚改项目长短期规划和年度计划。
（五）负责委托征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作；指导实施单位开展征收项目前期手续、拟定征收补偿方案、开展社会稳定风险评估、起草征收决定和征收公告、起草征收补偿决定等业务工作。
（六）负责棚户区改造项目申请立项、报批工作；负责开展全区国有土地上房屋征收工作人员的业务培训工作；负责开展国有土地上房屋征收法律法规的宣传教育工作。
（七）依据国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规或上级交通运输部门授权，承担相关交通运输管理职责。
（八）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规、规章和方针政策。落实市人民防空发展规划并监督（管理）全区人民防空设施维护和管理。
（九）负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源配合市人防办参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。组织制定我区城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案，组织开展城市人民防空演练演习。
（十）负责制定辖区城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，拟定辖区人防疏散地域建设规划。负责利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。开展人民防空日常战备工作。
（十一）负责人民防空信息化体系能力建设。推进人民防空建设与经济社会融合发展。组织开展人民防空宣传教育工作。负责人民防空经费管理，依法征缴人民防空工程易地建设费。
（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
瀍河区人民政府内设机构4个，包括：综合办公室、城乡建设管理股（行政审批股）、房产及征收管理股、人防综合管理股。另设有洛阳市瀍河回族区城乡建设综合服务中心；洛阳市瀍河回族区农村公路养护中心；洛阳市瀍河回族区房屋征收中心3个归口预算管理单位，以及洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心、洛阳市瀍河回族区城市建设拆迁事务所2个财务独立核算单位。。
从决算单位构成看，瀍河区人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：
1.瀍河区人民政府本级
2.洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心
3.洛阳市瀍河回族区城市建设拆迁事务所
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为63,181.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加51338.98万元，增长533.50%，主要原因是2020年决算编制单位增加了洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心和增加了政府性基金44124.16万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计59,201.62万元，其中：财政拨款收入15,077.28万元，占25.47%；政府性基金收入44124.16万元，占74.53；其他收入0.18万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计60,464.32万元，其中：基本支出1,739.58万元，占2.88%；项目支出58,724.74万元，占97.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为63,148.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加51471.2万元，增长540.78%。主要原因是2020年决算编制单位增加了洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心和增加了政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出16,335.28万元，占支出合计的27.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6170.08万元，增长62.23%，主要原因是项目支出增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出16,335.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出28.71万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出105.13万元，占0.64%；卫生健康（类）支出62.26万元，占0.38%；节能环保（类）支出2848.89万元，占17.44%；城乡社区（类）支出11638.9万元，占71.25%；农林水（类）支出2.74万元，占0.01%；商业服务业（类）等支出4.37万元，占0.03%；住房保障（类）支出1644.28万元，占10.07%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,823.33万元，支出决算为16,335.28万元，完成年初预算的127.39%。其中：
1．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为142万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的20.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为轨道产业园咨询费，决算数为轨道产业园的委托业务费。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为137.64万元，支出决算为79.66万元，完成年初预算的57.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、调整基数。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.66万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的54.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数及人员变动。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.09万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的81.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、调整基数。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为50.66万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的60.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、调整基数。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.30万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的38.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及人员变动。
7．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为403.14万元，支出决算为142.74万元，完成年初预算的35.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程款未完成审计未支出。
8．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的20.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尾气检测支出减少。
9．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为2914.75万元，支出决算为2705.33万元，完成年初预算的92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。
10．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为8142.29万元，支出决算为11632.47万元，完成年初预算的142.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加资金。
11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加资金。
12．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的54.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛支出减少。
13．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加资金。
14．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加资金。
15．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为340.7万元，支出决算为524.33万元，完成年初预算的153.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加老旧小区改造资金。
16．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.79万元，支出决算为106.14万元，完成年初预算的104.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、调整住房公积金基数。
18．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为726.18万元，支出决算为770.97万元，完成年初预算的106.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,734万元。其中：人员经费1,686.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.68万元，支出决算为4.64万元，完成预算的60.42%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.64万元，完成预算的60.42%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为7.68万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的60.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.64万元。主要用于燃油费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及瀍河回族区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，建立健全工作机制，加强完善制度建设，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量，绩效管理工作成绩显著，从开展绩效评价工作以来，我局对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2020年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
（三）重点绩效评价结果
2020年，瀍河区财政局选定我单位马坡、小李村雨污分流改造工程为重点绩效评价项目，经专家组文件查阅及现场考察，认为马坡、小李村雨污分流工程项目资金根据合同约定进行拨付，资金使用合规，工程质量较好。该项目招投标、监督检查等程序较规范。项目的实施取得了较好的社会效益，社会公众满意度较高。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为44123.46万元，完成年初预算的0%。主要用于征地和拆迁补偿支出及其他基础设施建设。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为42.78万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的111.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了工会费和福利费等支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额11461.9万元，其中：政府采购货物支出9.1万元、政府采购工程支出11387.84万元、政府采购服务支出64.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆6辆，其中：应急保障车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
