2020年度政数局部门决算公开
2020年度
瀍河回族区政务服务和大数据管理局
部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 瀍河回族区政务服务和大数据管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瀍河回族区政务服务和大数据管理局概况
一、部门职责
瀍河回族区政务服务和大数据管理局部门职责主要包括以下几个方面：
（1）贯彻执行国家、省、市有关政务服务和大数据管理工作的方针、政策和法规，组织研究制定全区政务服务和大数据管理工作的发展规划、年度计划并组织实施，协调解决政务服务和大数据管理工作中的重大问题。
（2）负责全区行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作。
（3）负责全区政务服务的指导、协调、监督、考核工作，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责区级政务服务质量的监督评价。
（4）统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。
（5）负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。
（6）统筹推进全区电子政务建设，负责全区政务信息基础设施规划、协调、管理和监督，统筹全区政务信息化项目的论证审核和管理监督；负责全区电子政务办公业务资源网、电子政务外网系统的建设和管理。
（7）统筹推进“数字政府”建设，贯彻落实智慧城市建设相关工作，促进公共服务大数据应用，助推政府数字化转型，加快智慧瀍河建设。
（8）负责拟定并组织实施全区政务服务、大数据人才发展及人才教育培训有关工作。
（9）负责全区政府网站的建设和管理工作。
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
瀍河回族区政务服务和大数据管理局内设机构2个，包括：综合科、业务科。
从决算单位构成看，瀍河回族区政务服务和大数据管理局决算包括：本级决算、所属单位决算。
2019年度机构改革，瀍河回族区政务服务和大数据管理局于3月成立，瀍河回族区行政服务中心于12月更名为瀍河回族区政务服务中心，隶属于瀍河回族区政务服务和大数据管理局管理的事业单位。本年度决算为瀍河回族区政务服务和大数据管理局和瀍河回族区政务服务中心合并汇总后的部门决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：
1.瀍河回族区政务服务和大数据管理局本级
2.瀍河回族区政务服务中心
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为151.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少25.51万元，减少14.45%。主要原因是减少了110联动智能化平台建设项目经费，新增加了区政务服务和大数据管理局决算收入和支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计144.55万元，其中：财政拨款收入144.55万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计151.03万元，其中：基本支出125.48万元，占83.08%；项目支出25.55万元，占16.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为151.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.51万元，减少14.45%。主要原因是减少了110联动智能化平台建设项目经费，新增加了区政务服务和大数据管理局决算收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出151.03万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.51万元，减少14.45%。主要原因是减少了110联动智能化平台建设项目经费，新增加了区政务服务和大数据管理局决算收入和支出。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出151.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.65万元，占83.86%；社会保障和就业（类）支出8.84万元，占5.85%；卫生健康（类）支出8.31万元占5.50%，住房保障（类）支出7.23万元，占4.79%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.75万元，支出决算为151.03万元，完成年初预算的118.22%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.90万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的143.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区政数局后期经费追加。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为78.16万元，支出决算为79.31万元，完成年初预算的101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加创建经费和政务外网年租费。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的117.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的118.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助缴费基数调整。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的107.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出125.48万元。其中：人员经费112.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；完成年初预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及瀍河回族区绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，建立健全工作机制，加强完善制度建设，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量，绩效管理工作成绩显著。
（二）项目绩效自评结果。
我单位对2020年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为2.4万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的312.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政务服务中心网络年租费科目由信息网络及软件购置更新调整到邮电费。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
